红河州地方公路管理处2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州地方公路管理处2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州地方公路管理处2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州地方公路管理处2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州地方公路管理处主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定、农村公路自然灾害抢险保通工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办【2011】84号文件规定，红河州地方公路管理处机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制14名，工勤技能人员编制3名，领导职数设处长1名，副处长2名。

　　（三）重点工作概述

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导,定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州地方公路管理处编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 283.16万元，其中：一般公共预算财政拨款283.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比285.64万元，减少2.48万元,主要变动原因调整人员工资及项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入283.16万元，其中:本年收入283.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.16万元（本级财力283.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比285.64万元，减少2.48万元,主要变动原因调整人员工资及项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出283.16万元。财政拨款安排支出283.16万元，其中：基本支出268.16万元，与上年对比减少0.48万元，减少主要原因为调整人员工资；项目支出15万元，与上年对比减少2万元，主要变动原因调整人员工资及项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障（类）和就业支出

　　（1）功能科目2080502款、2080506款共支出5.16万元，主要用于支出退休人员公用经费、遗属生活补助、退休职业年金。

　　（2）功能科目2080505款共支出25.22万元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2、交通运输（类）支出

　　（1）功能科目2140101款共支出236.10万元，主要用于支出在职职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等。

　　3、 住房保障（类）支出

　　（1）功能科目2210201款共支出16.68万元，主要用于支出在职人员住房公积金。

　　4、公路养护

　　功能科目2140106款共支出15万元，主要用于支出农村公路养护管理。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我单位部门预算支出283.16万元,其中：（基本支出268.16万元，项目支出15万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出244.26万元，商品和服务支出18.29万元，对个人和家庭的补助5.61万元。具体明细如下：

　　1、工资福利支出244.26万元，主要包括：基本工资71.70万元、津贴补贴34.12万元；绩效工资90.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.22万元；职业年金缴费2.59万元；其他社会保障缴费3.72万元；住房公积金16.68万元。

　　2、商品和服务支出18.29万元，主要包括：办公费0.78万元；水费0.23万元；电费0.45万元；邮电费0.1万元；物业管理费0.81万元；差旅费1万元；培训费1.96万元；公务接待费0.15万元；工会经费2.78万元；福利费3.47万元；公务用车运行维护费4万元；其他商品和服务支出2.56万元。

　　3、对个人和家庭的补助5.61万元，主要用于驻村扶贫队员的工作经费及生活补助。

　　五、 州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州地方公路管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.01万元，较上年减少0.28万元，下降2.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州地方公路管理处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州地方公路管理处2020年公务接待费预算为4.09万元，较上年减少0.21万元，下降4.88%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少主要原因：按照科学合理、厉行节约的原则，逐年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州地方公路管理处2020年公务用车购置及运行维护费为6.92万元，较上年减少0.07万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6.92万元，较上年减少0.07万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少主要原因：按照科学合理、厉行节约的原则，逐年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州地方公路管理处2020年州本级项目支出共有1项，安排项目资金15万元，为农村公路养护管理专项补助项目安排15万元，项目设置了4个产出指标，4个效益指标，1个满意度，确保全州抽查列养里程不低于30%（20040.8公里）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、部门政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　2、一般公共预算拨款收入，为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　3、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州地方公路管理处2020年机关运行经费安排0万元.

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州地方公路管理处2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、 项目实施单位

　　无

　　四、 项目基本概况

　　无

　　五、 项目实施内容

　　无

　　六、 资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无