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　　中共红河州委讲师团2020年预算公开目录 

　　第一部分 中共红河州委讲师团2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共红河州委讲师团2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　中共红河州委讲师团2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。完成上级宣传部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共红河州委讲师团是财政全额拨款的公益一类副处级事业单位，内设综合科。核定事业编制11名。其中团长1名（副处级），副团长1名（正科级）；内设机构正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.继续完善党委（党组）中心组学习制度机制情况。 

　　2.按照州委要求，落实制定《州委中心组2020年学习选题计划》的情况。 

　　3.落实对各级党委（党组）中心组学习情况进行督查情况 

　　4.层层开展理论宣讲 

　　（1）认真组织省委宣讲报告会。 

　　（2）及时组建州委宣讲团赴基层宣讲。 

　　（3）组建县市委宣讲团深入基层宣讲。 

　　5.落实健全完善“乡土能人”制度机制情况 

　　6.统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 167.38万元，其中：一般公共预算财政拨款167.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.85万元。 

　　与上年对比增加57.74万元，主要原因分析单位在职人员增加，新增“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作，项目经费纳入年初预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入167.38万元，其中:本年收入167.38万元，上年结转15.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.38万元（本级财力167.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加57.74万元，主要原因分析单位在职人员增加，新增“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作，项目经费纳入年初预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出167.38万元。财政拨款安排支出167.38万元，其中：基本支出157.38万元，与上年对比增加47.74万元，主要原因分析单位在职人员增加，新增“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析项目经费纳入年初预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出142.11万元，社会保障和就业支出15.35万元，住房保障支出9.92万元。 

　　与上年相比增加57.74万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加；新增“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作；项目经费纳入年初预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出157.38万元，项目支出10万元）。 

　　经济科目分组，主要用于工资福利支出144.82万元，商品和服务支出18.89万元，对个人和家庭的补助支出1.80万元，资本性支出1.87万元。 

　　与上年相比增加57.74万元，主要增减变动原因分析是单位在职人员增加；新增“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作；项目经费纳入年初预算。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央及省级配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.87万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共红河州委讲师团2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，与上年相同，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共红河州委讲师团2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：与上年持平，无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　中共红河州委讲师团2020年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待157人次。 

　　增减变化原因：与上年持平，无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共红河州委讲师团2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：与上年持平，无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020 年中共红河州委讲师团共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标4个。2020年中共红河州委讲师团对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共红河州委讲师团2020年机关运行经费安排10.76万元，与上年对比增加3.19万元，主要原因分析调入2人，人员经费增加，新增“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　中共红河州委讲师团 

2020年6月8日 

　　中共红河州委讲师团2020年预算重点领域财政项目 

　　文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　监督索引号53250000128800111