红河州道路运输管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州道路运输管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州道路运输管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第三部分 红河州道路运输管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　红河州道路运输管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州道路运输管理局为红河州交通运输局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

　　（二）机构设置情况

　　独立编制机构1个，独立核算机构1个,内设科室15个，具体为：办公室、人事劳资科、计划财务科、客运管理科、货运管理科、车辆技术维修管理科、驾驶员培训管理科、稽查支队、证件管理科、安全监督管理科、政策法规宣传科、城市公交和出租车管理科、道路运输职业资格管理科、国际道路运输管理科、信息科。

　　（三）重点工作概述

　　红河州道路运输管理局按照省、州交通运输工作会议和省运管工作会议的总体部署，紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。二是认真开展“基层党建巩固年”活动。三是抓好道路运输管理，促进行业持续发展。四是加大帮扶力度，为精准扶贫作出应有贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 65人，事业编制2人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中：离休1人，退休 20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1184.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1184.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加120.95万元，主要原因是公务员奖励奖金、残疾人就业保障金、职业年金记实、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、预发综合考评奖等纳入预算及项目预算安排增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1184.06万元，其中:本年收入1184.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1184.06万元（本级财力1184.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加120.95万元，主要原因是公务员奖励奖金、残疾人就业保障金、职业年金记实、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、预发综合考评奖等纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1184.06万元。财政拨款安排支出 1184.06万元，其中：基本支出1151.06万元，与上年对比增加122.95万元，主要原因是公务员奖励奖金、残疾人就业保障金、职业年金记实、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、预发综合考评奖等纳入预算；项目支出33万元，与上年对比减少2万元，主要原因为本年项目预算安排较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出，主要反映离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费、遗属补助等支出20.50万元。

　　“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出100.52万元。

　　“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映2020年预计退休等变动人员记实职业年金支出2.45万元。

　　“2140112-交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴等人员经费及在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴、驻村工作队员工作经费及安全生产专项经费、道路运输市场监管专项经费、打非治违专项经费等支出1006.37万元。

　　“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出54.22万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：

　　机关工资福利支出939.05万元，（其中：基本支出939.05万元，项目支出0万元），包含工资奖金津补贴779.09万元、社会保障缴费105.74万元、住房公积金54.22万元；机关商品和服务支出209.99万元，（其中：基本支出182.09万元，项目支出27.9万元），包含办公经费170.32万元、培训费6.37万元、委托业务费1万元、公务接待费1.64万元、公务用车运行维护费7.39万元、维修（护）费9.2万元、其他商品和服务支出14.07万元；机关资本性支出5.1万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5.1万元），包含设备购置5.1万元；对个人和家庭的补助29.92万元，（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元），包含社会福利和救助12.7万元、离退休费17.22万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州道路运输管理局2020年公务接待费预算为1.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.5%，预计国内公务接待批次为65次，共计接待256人次。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州道路运输管理局2020年公务用车购置及运行维护费为14.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州道路运输管理局2020年项目支出预算共3个项目，全部按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，基本情况如下：

　　安全生产专项经费设置了1个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，共计3个指标；

　　道路运输市场监管专项经费设置了1个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，共计4个指标；

　　打非治违专项经费设置了1个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，共计3个指标。

　　项目预算绩效目标具体设置情况查看预算6-10表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州道路运输管理局2020年机关运行经费安排182.09万元，与上年对比增加2.1万元，主要原是在职人员减少2人引起的减少及新增驻村扶贫队员工作经费预算等共同造成的净增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州道路运输管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无