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　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年预算公开目录 

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是： 

　　1、开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。 

　　2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。 

　　3、推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。 

　　4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。 

　　5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。 

　　6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。 

　　7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。 

　　8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。 

　　9、开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　10、完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社内设机构：即办公室、社会服务部。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.推进温暖工程实施 。以技能培训为重点，继续关心和支持红河州温暖农民工职业培训学校、红河州惠民职业培训学校和县（市）中华职教社培训基地，整合各方资源，充分发挥作用，全年力争达到技能培训11000人次。加强与职业院校的沟通、交流与合作，举办好温暖工程助学班，开展各类助学活动计划完成 200人。 

　　2.加强对外宣传工作。要在全州职教社系统加大宣传工作力度。一是借助国家、省、州、县主流媒体力量，加大宣传力度。二是借助总社、省社、州社内部刊物力量，扩大职教社影响力,全州中华职教社积极主动向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿。三高质量办好《红河社讯》、《红河戏苑》组稿、编辑等工作。四是强化信息工作，加强信息队伍建设，建立健全信息工作机制，推动信息工作上新水平，完成州委信息局对我社信息考核任务20分以上。 

　　3.提高建言献策质量。按照“选题求准、调研求实、论证求深、建议求精”的要求。一是加强州中华职教社建言献策工作委员会对对建言献策工作的指导；二是加强各县市职教社，各工作委员会、州属社员活动小组调研报告的统计工作，对所形成的调研报告进行评选，并给予表彰奖励，全州形成有质量的调研报告不少于50篇，评选优秀文章不少于10篇。 

　　4.扎实开展脱贫攻坚。2020年是我州脱贫攻坚的巩固之年。在州委的领导下，在各级联席办的指导下，全州职教社要积极动员组织社会力量，协调有关部门，开拓思路，探索脱贫攻坚工作与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，使扶贫工作扎实有效推进，确保按质按量完成脱贫攻坚任务。 

　　5.抓好年度绩效考评工作。一是履行基本职能和年度重点工作目标任务，坚决贯彻落实州委、州人民政府决策部署（州委常委会工作要点方案和州政府工作报告主要任务分解），把人大、政协工作纳入州中华职教社全局工作中，抓好州人大代表建议办理和州政协委员提案办理，做到领导到位、责任到位，层层抓好落实。二是落实全面从严治党政治责任，抓好领导班子建设、党风廉政建设、意识形态工作及履行全面从严治党主体责任的落实。三是把基本职能考核中的深化改革、平安建设(综治工作)、法制建设、作风建设、定点扶贫、民族团结进步示范州、网络安全、保密工作、信息工作以及预算绩效管理列入州中华职教社工作计划，纳入主任办公会研究，推进落实，确保各项绩效考核工作按质按量完成。 

　　6.切实加强自身建设。一是加强党风廉政建设和机关党建工作，落实机关党建和党风廉政建设责任制，狠抓工作落实，务求取得实效。二是建立和完善州职教社内部管理办法和各项规章制度，通过建章立制、用制度管人管事管财。三是加强基层组织建设和干部队伍建设。组织全州职教系统干部进行培训，不断提高政治素质和业务水平，形成一支热爱职教社事业，乐于奉献、勇于创新、能办实事的干部队伍。 

　　7.抓好巡察反馈问题整改工作。坚持把抓好巡察整改作为一项长期的重大政治任务，持续压实整改责任，抓实整改任务，健全长效机制，巩固深化巡察整改工作成效，以踏石留印、抓铁有痕的精神持续深入抓好整改，确保州委巡察组巡察反馈意见全面彻底整改到位。同时，以巡察整改为契机，全面加强和规范党建工作、组织人事工作，不断提升职教社工作水平，为我州经济社会发展发挥作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入184.67万元，其中：一般公共预算财政拨款124.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转60.06万元。 

   与上年对比增加56.33万元，主要原因分析为本年结转较上年增加47.56万元，用款额度下达晚，要付的培训费下年初付给对方培训学校。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入184.67万元，其中:本年收入124.61万元，上年结转60.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.61万元（本级财力124.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加56.33万元，主要原因分析为本年结转较上年增加47.56万元,用款额度下达晚，要付的培训费下年初付给对方培训学校。

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 184.66万元。财政拨款安排支出 184.66万元，其中：基本支出95.61万元，与上年对比增加了15.77万元，主要原因分析在今年的预算中增加了绩效12万元，基本养老保险等增加；项目支出29万元，与上年对比减少7万元，主要原因分析为财政资金压缩。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出110.94万元；社会保障和就业支出8.87万元；住房公积金支出4.8万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出95.61万元，项目支出29万元）。主要用于工资福利支出81.98万元；商品和服务支出13.63万元；项目支出-商品和服务支出29万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.01万元，较上年减少0.0027万元，下降0.2%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年公务接待费预算为1.01万元，较上年减少0.0027万元，下降0.2%，2020年预算国内公务接待批次为25次，共计接待252人次。

    变化原因分析:公务接待费减少，原因是认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约，严格把控接待人数和接待标准。

　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020 年红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排29万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排29万元，编制绩效指标6个。2020年红河州中华职教社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。  

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年机关运行经费安排13.63万元，与上年对比减少0.31万元，主要原因分析财政拨款收入减少。 

　　为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、职工教育经费、培训费、工会经费、其他交通费用。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社 

　　2020年6月8日 

　　红河哈尼族彝族自治州中华职业教育社2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

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