红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年预算公开

　　目录 

　　第一部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心设有药品监测科、器械监测科、综合科等3个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强与地方相关部门的沟通和协调，建立监测工作协调机制。负责对本州辖区内的监测机构、报告单位（含药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测报告单位）进行技术指导。 

　　2.负责本州辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测数据的收集、核实、评价和反馈等工作。 

　　3.负责对本州辖区内监测数据开展统计分析、风险预警工作，面向上级监管部门提供药械风险分析资料。 

　　4.负责组织开展本州辖区内药械重点品种的安全性监测。 

　　5.组织或协助有关部门开展本州辖区内药械安全性突发事件的调查、分析及评价。 

　　6.负责组织开展本州辖区内药械安全性监测宣传培训工作及上级安排的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入59.55万元，其中：一般公共预算财政拨款59.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年44.63万元对比，增加14.92万元，增幅达33.43%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及失业保险、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入59.55万元，其中:本年收入59.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.55万元（本级财力59.55元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年44.63万元对比，增加14.92万元，增幅达33.43%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及失业保险、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出59.55万元。财政拨款安排支出59.55万元，其中：基本支出59.55万元，与上年44.63万元对比，增加14.92万元，增幅达33.43%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及失业保险、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算；与上年一样无项目预算支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为50.49万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、残疾人保证金及购买办公用品、驻村扶贫等相关支出，比上年预算数35.72万元增加14.77万元，增幅达41.35%，增加的主要原因是：人员工资调增，以及失业保险、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。 

　　2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.46万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数5.57万元减少0.11万元，减幅达1.97%，减少的主要原因是：养老保险缴费比率降低。 

　　3. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.60万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数3.34万元增加0.26万元，增幅达7.78%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的住房公积金增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　本年度预算支出总额59.55万元，按照部门预算支出经济科目分类，具体如下： 

　　1.基本工资14.88万元（其中：基本支出14.88万元），主要用于发放在职人员工资。 

　　2.津贴补贴7.96万元（其中：基本支出7.96万元），主要用于发放在职人员工资。 

　　3.绩效工资20.90万元（其中：基本支出20.90万元），主要用于发放在职人员工资。 

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元（其中：基本支出5.46万元），主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。 

　　5.其他社会保障缴费0.30万元（其中：基本支出0.30万元），主要用于缴纳在职人员工伤、失业保险费。 

　　6.住房公积金3.60万元（其中：基本支出3.60万元），主要用于缴纳在职人员住房公积金。 

　　7.办公费0.11万元（其中：基本支出0.11万元），主要用于购买办公用品等公用支出。 

　　8.水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元），主要用于支付办公用自来水及饮用水费。 

　　9.电费0.11万元（其中：基本支出0.11万元），主要用于支付办公用电费。 

　　10.物业管理费0.20万元（其中：基本支出0.20万元），主要用于支付办公区物业管理费。 

　　11.差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元），主要用于报销相关人员出差费用。 

　　12.因公出国（境）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元），主要用于报销因公出国（境）费用。 

　　13.培训费0.42万元（其中：基本支出0.42万元），主要用于报销相关人员外出参加培训的费用。 

　　14.公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元），主要用于报销接待相关人员的费用。 

　　15.工会经费0.60万元（其中：基本支出0.60万元），主要用于支付工会拨缴经费。 

　　16.福利费0.75万元（其中：基本支出0.75万元），主要用于支付职工公共福利费用。 

　　17.公务用车运行维护费0.30万元（其中：基本支出0.30万元），主要用于支付公务用车日常维修和加油、过路等费用。 

　　18.其他商品和服务支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元），主要用于支付驻村扶贫队员工作经费等其他商品和服务支出。 

　　19.生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元），主要用于支付驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　我单位本年度无州对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　我单位本年度无政府采购预算情况。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年因公出国（境）费预算为7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　较上年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为8次，共计接待43人次。 

　　较上年无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　较上年无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心本年度无项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。 

　　4.其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。 

　　5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。 

　　6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。 

　　7.上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。 

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。 

　　10.“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心 

2020年6月8日 

　　附件4 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无