红河州食品药品检验所2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州食品药品检验所2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州食品药品检验所2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  红河州食品药品检验所2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械（一次性医疗器械）的检验；承担上级食品药品监督管理部门下达的各类抽验任务（计划抽验、监督抽验、评价性抽验、专项抽验、注册检验）及委托检验工作，开展食品药品的快速检验工作；开展与食品药品检验、质量检测等有关的科研工作；指导辖区内生产、经营企业、医疗机构质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术管理人员；综合上报和反馈本辖区食品药品质量信息；承担上级食品药品监督管理部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州食品药品检验所设有办公室、食品业务室、药品业务室、保健食品化妆品室、质量保障室、化学室、生测室、中药室、食品检验室等9个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.全面完成食品、药品、保健食品、化妆品检验任务和年度工作目标任务。采取细化目标任务、分解到科室、责任到人的措施，保证完成上级下达的检验任务。 

　　2.是继续把食品、药品专项检验作为检验工作的重点，提高检验报告质量。采取抓业务、重实效、深挖市场中的不合格产品，确保专项检验工作取得成效。 

　　3.是抓好实验室质量体系的规范管理工作。采取抓好仪器检定、设备管理、维护保养等基础性保障工作，落实各类记录的痕迹管理、规范管理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休13人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入509.52万元，其中：一般公共预算财政拨款509.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年457.43万元对比，增加52.09万元，增幅达11.39%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及失业保险、残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入509.52万元，其中:本年收入509.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.52万元（本级财力509.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年457.43万元对比，增加52.09万元，增幅达11.39%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及失业保险、残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出509.52万元。财政拨款安排支出509.52万元，其中：基本支出494.52万元，与上年433.43万元对比，增加61.09万元，增幅达14.09%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及失业保险、残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算；项目支出15万元，与上年24万元对比，减少9万元，减幅达37.5%，减少的主要原因是：由于今年新冠肺炎疫情的影响，大幅压缩了我单位项目经费预算支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2013812一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020年预算数15万元，为送检药品检验项目经费，主要用于购买药品检验用化学试剂、检验仪器维修维护、实验室辅助人员劳务费等支出，比上年预算数20万元减少5万元，减少的主要原因是：由于今年新冠肺炎疫情的影响，大幅压缩了我单位项目经费预算支出。  

　　2. 2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为412.53万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、残疾人保证金及购买办公用品、驻村扶贫等相关支出，比上年预算数317.48万元增加95.05万元，增幅达29.94%，增加的主要原因是：人员工资调增，以及失业保险、残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。 

　　3. 2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.73万元，主要用于退休人员公用支出，比上年预算数33.75万元减少33.02万元，减幅达97.84%，减少的主要原因是：社保部门发放的退休人员部分工资去年纳入单位预算，今年没有纳入单位预算。 

　　4. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为46.95万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数49.78万元减少2.83万元，减幅达5.69%，减少的主要原因是：养老保险缴费比率降低。 

　　5. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.35万元，主要用于缴纳在本年度退休人员的记实职业年金，比上年预算数2.56万元增加0.79万元，增幅达30.86%，增加的主要原因是：随着实际缴费年限增加，退休人员的记实职业年金也随之增加。 

　　6. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.96万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数29.86万元增加1.1万元，增幅达3.68%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的住房公积金增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　本年度预算支出总额509.52万元，按照部门预算支出经济科目分类，具体如下： 

　　1.基本工资130.58万元（其中：基本支出130.58万元），主要用于发放在职人员工资。 

　　2.津贴补贴71.32万元（其中：基本支出71.32万元），主要用于发放在职人员工资。 

　　3.绩效工资165.99万元（其中：基本支出165.99万元），主要用于发放在职人员工资。 

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费46.95万元（其中：基本支出46.95万元），主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。 

　　5.职业年金缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元），主要用于缴纳退休人员记实职业年金。 

　　6.其他社会保障缴费6.43万元（其中：基本支出6.43万元），主要用于缴纳在职人员工伤、失业保险费和残疾人就业保证金。 

　　7.住房公积金30.96万元（其中：基本支出30.96万元），主要用于缴纳在职人员住房公积金。 

　　8.办公费0.67万元（其中：基本支出0.67万元），主要用于购买办公用品等公用支出。 

　　9.办公费0.67万元（其中：基本支出0.67万元），主要用于购买办公用品等公用支出。 

　　10.水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元），主要用于支付办公用自来水及饮用水费。 

　　11.电费0.87万元（其中：基本支出0.87万元），主要用于支付办公用电费。 

　　12.邮电费2.6万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.6万元），主要用于支付电话及网络通讯费、报告书邮寄费。 

　　13.物业管理费1.57万元（其中：基本支出1.57万元），主要用于支付办公区物业管理费。 

　　14.差旅费2.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元），主要用于报销相关人员出差费用。 

　　15.因公出国（境）费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于报销因公出国（境）费用。 

　　16.维修（护）费2.7万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出2.2万元），主要用于支付办公设备和检验仪器的日常维修维护费用。 

　　17.培训费3.64万元（其中：基本支出3.64万元），主要用于报销相关人员外出参加培训的费用。 

　　18.公务接待费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于报销接待相关人员的费用。 

　　19.专用材料费6万元（其中：项目支出6万元），主要用于购买药品检验用化学试剂。 

　　20.劳务费3.7万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.7万元），主要用于支付实验室辅助人员劳务费。 

　　21.工会经费5.16万元（其中：基本支出5.16万元），主要用于支付工会拨缴经费。 

　　22.福利费6.45万元（其中：基本支出6.45万元），主要用于支付职工公共福利费用。 

　　23.公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于支付公务用车日常维修和加油、过路等费用。 

　　24.其他商品和服务支出9.23万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出1.5万元），主要用于支付驻村扶贫队员工作经费等其他商品和服务支出。 

　　25.生活补助5.4万元（其中：基本支出5.4万元），主要用于支付驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　我单位本年度无州对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　我单位本年度无政府采购预算情况。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州食品药品检验所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州食品药品检验所2020年因公出国（境）费预算为7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　较上年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州食品药品检验所2020年公务接待费预算为8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为14次，共计接待74人次。 

　　较上年无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州食品药品检验所2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　较上年无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州食品药品检验所2020年预算项目只有送检药品检验经费一个项目，其绩效目标是：完成送检药品检验120批次，为相关单位或企业维护药品质量提供参考，为维护辖区内人民群众用药安全提供技术支持。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。 

　　4.其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。 

　　5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。 

　　6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。 

　　7.上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。 

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。 

　　10.“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 　　 

　　红河州食品药品检验所 

2020年6月8日 

　　附件4 

　　红河州食品药品检验所2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无