云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年预算公开目录

　　第一部分云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年部门预算编制说明

　　第二部分云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院下设办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓党建工作，以党建推动业务发展。

　　进一步加强党风廉政建设。强化“两个责任”落实，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严明党的政治纪律和政治规矩。驰而不息纠正“四风”，自觉锤炼“七种作风”，深入推进政风行风建设。

　　继续组织好党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神的学习宣传教育，以高度的政治责任感和历史使命感，增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性、坚定性，不忘初心、牢记使命，积极推动红河水利跨越发展。

　　强化党建工作，加强党员教育管理。切实加强基层党组织书记抓基层党建工作责任落实，不断推进党支部规范化建设，全面加强党支部班子建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，形成加强和改进基层党建工作的长效机制和落实党建工作责任制的重要抓手，以党建促业务发展。

　　2、加快推进项目前期工作

　　力争尽快批复弥勒龙泉水库、建水苏租水库和泸西平海子水库可研报告，积极按照要求推进弥泸大型灌区和滇中引水二期项目的可研编制工作，加快推进小（1）型水库工程前期工作力度，尽快修改完善建水县龙拱水库、屏边红旗水库、个旧市白云和花果山水库除险加固初步设计，加快推进屏边县城乡建设一体化项目、建水县尖山水库扩建工程的前期工作进展。

　　3、精心组织开展好主题教育

　　按照红河州水利局党组的要求，认真组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，每一位党员必须把开展主题教育作为重大政治任务，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，结合工作实际，准确把握，全面落实上级党组织各项工作安排，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等工作贯穿主题教育全过程，以党建促业务，进一步振奋精神，确保思想意识不滑坡，确保全院职工心往一处想，力往一处使。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有100人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养100人，非财政供养0人。

　　离退休人员 67人，其中： 离休 1人，退休 66人。

　　车辆编制11辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 632.47万元，其中：一般公共预算财政拨款632.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转25.20万元。与上年相比下降97.50万元，主要原因是2019年我部门的退休人员工资纳入预算，2020年根据有关规定退休人员工资未纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入632.47万元，其中:本年收入632.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.47万元（本级财力632.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。上年相比下降97.50万元，主要原因是2019年我部门的退休人员工资纳入预算，2020年根据有关规定退休人员工资未纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出632.47万元。财政拨款安排支出632.47万元，其中：基本支出632.47万元，与上年对比下降97.50万元，主要原因是2019年我部门的退休人员工资纳入预算，2020年根据有关规定退休人员工资未纳入预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休25.03万元，主要用于离休人员离休费，与上年相比下降171.35万元，主要原因是2019年我部门的退休人员工资纳入预算，2020年根据有关规定退休人员工资未纳入预算。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比无增减。

　　2130399 其他水利支出464.44万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加73.85万元，主要原因是在职人员工资调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出582.24万元（其中：基本支出582.24万元，项目支出0.00万元），与上年相比增加48.65万，主要原因是在职人员调整工资；商品和服务支出12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0.00万元），与上年相比增加9.12万，主要原因是2019年驻村扶贫队员工作经费未纳入预算；对个人和家庭的补助37.24万元（（其中：基本支出37.24万元，项目支出0.00万元），与上年相比下降155.27万，主要原因是2020年退休人员退休费未纳入预算。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一） 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无州对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无中央、省配套项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。