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　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2020年预算公开目录 

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室 是州政府的运转中枢，承担着服务发展、服务决策、服务落实的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、值班室、督查室、议案科、行财科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科、法律顾问科、公文质量审核科共23个科（处）室，挂靠的有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工老年体协、2个组织及团体。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。机构改革原来的行政科和财务科合并为行财科，新增法律顾问科和公文质量审核科。 

　　（三）重点工作概述 

　　协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担办文、办会、办事工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我办编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；事业1个；事业参公管理1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制125人，其中：行政编制116人，事业编制9人。在职实有125人，其中： 财政全供养 125人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员123人，其中： 离休 3人，退休120人。其中：办公室退休70人，代管企业事业退休工资补差的原金湖宾馆和红河大酒店改制前退休干部50人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　2020年部门财务总收入3684.17万元，其中：一般公共预算3684.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加898.3万元，增幅32.24%，主要原因是：1.驻京办的项目437万元经费本年在我办预算；2.红河州重大节日慰问经费的370万元原来在财政预算，本年在我办预算；3.本年我办增加调入人员5人的工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入3684.17万元，其中:本年收入3684.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3684.17万元（本级财力3684.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加898.3万元，增幅32.24%，主要原因是：1.驻京办的项目437万元经费本年在我办预算；2.红河州重大节日慰问经费的370万元原来在财政预算，本年在我办预算；3.本年我办增加调入人员5人的工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出3684.17万元。本级财力安排支出3684.17万元，其中，基本支出2647.17万元，项目支出1037万元。 

   支出比上年增加898.3万元，增幅32.24%，主要原因是：1.驻京办的项目437万元经费本年在我办预算；2.红河州重大节日慰问经费的370万元原来在财政预算，本年在我办预算；3.本年我办增加调入人员5人的工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出1912.74万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支； 

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出1037万元，主要用于：1.驻京联络办的房租及其他事务支出；2.重大节日慰问支出；3.我办的各项业务活动支出。 

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）支出85.5万元，支出万元3名离休干部离休费和56名退休生活费； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出197.19万元，用于在职职工的养老保险缴费； 

　　2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金支出）支出8万元，用于在职职工的职业年金支出； 

　　2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出）支出334.78万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部的退休金补差； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出108.96万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出2647.17万元，项目支出1037万元）。 

　　501机关工资福利支出1834.05万元（其中：基本支出1834.05万元），主要用于人员工资福利支出； 

　　502机关商品和服务支出1311.38万元（其中：基本支出408.38万元，项目支出903万元），主要用于机关运行费用和开展专项工作经费。驻京办的房租及各项业务支出。红河州重大节日慰问支出； 

　　503机关资本性支出75万元（其中：项目支出75万元），购置智能会议系统和便换办公设备支出； 

　　505对事业单位经常性补助6.82万元（其中：基本支出6.82万元），主要用于老干部的支出； 

　　509对个人和家庭补助支出397.92万元（其中：基本支出397.92万元），主要用于代管企业的退休老干部的退休金支出。 

　　513转移性支出58万元（其中：项目支出58万元），主要用于红河州重大节日慰问支出。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额58万元，主要用于重大节日活动的慰问金。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金195万元。其中：政府采购货物预算75万元 ，政府采购服务预算120万元，政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　我办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　我2020年因公出国（境）费预算为50万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）3人次。 

　　无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　我办2020年公务接待费预算为40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。 

　　无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　我办2020年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020年预算坚持量入为出，并且不定期加强对重大支出项目的跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　政府购买服务，指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我办2020年机关运行经费安排415.2万元，与上年404.85万元对比增加10.35万元，增幅是2.56%，主要原因分析人员增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室 2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室 

　　2020年6月9日 

　　监督索引号53250000143400111