监督索引号53250000371100000

　　附件1 

　　红河州总工会2020年预算公开目录 

　　第一部分 红河州总工会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州总工会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　附件2 

　　红河州总工会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共红河州委领导下的群众团体，是州委、州政府联系全州职工群众的桥梁和纽带。红河州总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州总工会设8个职能部（室），分别为办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部、女职工工作部、红河州职工服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制23人（含机关工勤2人），事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入660.67万元，其中：一般公共预算财政拨款639.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.80万元。 

　　与上年对比减少102.17万元，下降13.39%。主要原因是元旦春节送温暖补助下级资金99.25万元，财政于2019年年末预拨，致使本年一般公共预算财政拨款减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入660.67万元，其中:本年收入639.87万元，上年结转20.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.87万元（本级财力639.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少102.17万元，下降13.39%。主要原因是元旦春节送温暖补助下级资金99.25万元，财政于2019年年末预拨，致使本年一般公共预算财政拨款减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出639.87万元。财政拨款安排支出639.87万元，其中：基本支出457.87万元，与上年对比增加33.94万元，主要原因是人员工资及预留绩效奖励增加；项目支出182.00万元，与上年对比减少142.00万元，下降43.83%。主要原因一是送温暖补助下级资金99.25万元财政于2019年预拨，本年预算不再安排；二是财政压缩项目支出规模。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，基本支出457.87万元：分别列“2012901行政运行”377.65万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、绩效奖励；“2080501行政单位离退休”18.14万元，主要反映离退休人员：离休费、退休费、离休人员增发生活费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.89万元，主要反映在职人员：养老保险；“2210201住房公积金”22.19万元，主要反映在职人员：住房公积金。 

　　项目支出182.00万元：全部列入“2012999其他群众团体事务支出”：停产半停产企业困难职工（本级）帮扶经费96.00万元、送温暖经费48.00万元、劳模专项经费38.00万元，主要反映工会慰问帮扶职工方面的支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出457.87万元，项目支出182.00万元）。 

　　经济科目分组，主要用于分析部门支出明细情况。 

　　政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出372.03万元（工资奖金津补贴284.64万元、社会保障缴费44.55万元、住房公积金22.19万元、其他工资福利支出20.65万元），机关商品和服务支出149.24万元（办公经费54.50万元、培训费2.61万元、委托业务费86.00万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他商品和服务支出3.94万元）；对个人和家庭的补助118.60万元（社会福利和救助101.40万元、离退休费17.20万元）。 

　　部门预算支出经济分类科目：工资福利支出372.03万元（基本工资98.97万元、津贴补贴132.23万元、奖金53.44万元、绩效工资20.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.89万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金22.19万元），商品和服务支出149.24万元（办公费16.48万元、邮电费3.60万元、差旅费6.00万元、培训费2.61万元、公务接待费0.50万元、委托业务费86.00万元、工会经费3.70万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费用20.10万元、其他商品和服务支出3.94万元），对个人和家庭的补助118.60万元（离休费17.20万元、生活补助5.40万元、救济费96.00万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　本部门2020年无州对下专项转移支付项目清单项目。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　本部门2020年无中央、省配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.85%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州总工会2020年因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州总工会2020年公务接待费预算为14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，国内公务接待批次为288次，共计接待2,300人次。 

　　减少原因为：严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州总工会2020年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　送温暖经费：红河州总工会通过节日送温暖和组织全州一线职工疗休养的方式，帮扶困难职工群体。项目实施的绩效目标：维护职工合法权益、服务广大职工、促进职工队伍稳定和社会稳定中的重要作用。经费由财政预算安排。 

　　劳模专项经费：红河州总工会通过定期走访慰问劳模，安排劳模体检和疗休养，掌握劳模生活、身体和工作情况，听取劳模意见和建议，及时为劳模提供有效服务。项目实施的绩效目标：大力弘扬劳模精神，用劳模的先进事迹、崇高思想和优秀品质感召职工群众，激励广大职工不断提高自身素质，充分发挥工人阶级主力军作用，为推动经济又好又快发展积极贡献力量。经费由财政预算安排。 

　　停产半停产企业困难职工（本级）帮扶经费：红河州总工会的停产半停产企业困难职工帮扶工作得到州委、州人大、州政府、州政协的高度重视。项目实施的绩效目标：按照州委办、州政府办下达《红河州稳增长州级领导挂钩帮扶100户工业企业工作方案》、《关于做好停产半停产企业困难职工帮扶工作的实施方案》，积极开展好职工（农民工）2020年职业介绍、职工培训等工作。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【劳模】 

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。 

　　【送温暖】 

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州总工会2020年机关运行经费安排63.24万元，与上年对比减少0.60万元，下降0.94%，主要原因是财政压缩支出规模。 

　　机关运行经费明细情况如下：在职职工公用经费26.58万元、小汽车燃修费1.03万元、小汽车统保0.66万元、职工教育经费2.61万元、职工福利费4.62万元、工会经费3.70万元、离退休公用经费0.94万元、驻村扶贫工作经费3.00万元、公务交通补贴20.10万元，共63.24万元占基本支出的13.81％。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　附件3 

　　红河州总工会2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　附件4 

　　红河州总工会2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　停产半停产企业困难职工（本级）帮扶经费 

　　二、立项依据 

　　红河州州委办、州政府办下达的《红河州稳增长州级领导挂钩帮扶100户工业企业工作方案》和《关于做好停产半停产企业困难职工帮扶工作的实施方案》。 

　　三、项目实施单位 

　　红河州总工会 

　　四、项目基本概况 

　　近年来，面对经济下行，我州经济发展仍然面临着异常严峻的形势，部分企业产品滞销、效益下滑，甚至出现亏损，被迫停产或半停产。围绕“保安全、保生存、保稳定”目标，结合工会工作职能和工青妇组织“四季品牌”等活动，调动一切积极因素，通过深入开展停产半停产企业困难职工帮扶工作，切实保障停产半停产企业职工的基本生活，促进经济发展和社会的长期稳定。 

　　五、项目实施内容 

　　停产半停产企业困难职工帮扶，主要针对未纳入困难职工管理，确因企业处于停产半停产状态出现以下情况的职工和农民工：1.生活特别困难的；2.患恶性肿瘤、终末期肾病、血液病的；3.因子女上学造成家庭困难的； 4.有技能提升培训或转岗培训需求的；5.有就业再就业需求的提供帮扶。 

　　六、资金安排情况 

　　州财政预算安排专项资金96万元。 

　　七、项目实施计划 

　　对停产半停产企业和困难职工开展专项救助活动，拟帮扶慰问192人，人均标准5000元。 

　　八、项目实施成效 

　　通过深入开展停产半停产企业困难职工帮扶工作，切实解决当前我州企业面临的一些问题，与企业共渡难关，促进企业稳定健康发展，提升企业“克服困难、发展壮大”的信心，从而更好地落实和谐劳动关系建设，全面建成小康社会，奋力谱写新时代团结进步美丽红河建设新篇章。 

　　红河州总工会 

　　2020年6月9日

　　监督索引号53250000371100111