红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省和上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

　　（二）机构设置情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站属于全额拨款事业单位，因人数较少，无内部机构设置。

　　（三）重点工作概述

　　1.综合督查：3月份督查石林至泸西（红河段），4月份督查元江至蔓耗（红河段），5月份督查泸弥二期,6月份配合省局督查蒙自至屏边，6月份督查蔓耗至金平，7-8月份督查元阳至绿春，计划11月底督查建水（个旧）至元阳。

　　2.专项督查：5月份对建水（个旧）至元阳开展桥隧专项督查，9月份对石林至泸西（红河段）开展路面、交安专项督查；10月份对蒙自至屏边开展桥隧专项督查，计划11月份对泸弥二期开展路面、交安专项督查。

　　3.巡视检查（督查整改情况复查）：5月份石林至泸西（红河段）综合督查整改复查，7月份元江至蔓耗（红河段）、泸弥二期综合督查整改复查，7月份建水（个旧）至元阳开展桥隧专项督查整改复查，10月份元阳至绿春、蔓耗至金平综合督查整改复查。

　　4.督查存在的主要问题

　　2019年督查共发现775条存在问题（其中质量管理行为232条，外业543条），整改率为88.57%。

　　5.交工验收前质量检测情况

　　（1）元江至蔓耗（红河段）路基中间交工从4月到现在开展4次,共检测34.57km，全线路基累计单幅147.13km（含互通）；

　　（2）泸弥二期路基中间交工5月到现在开展4次,共检测19.94km，全线路基累计单幅24.75km（含互通）；桥梁中间交工9月开展一次，检测12座，全线共35座（单幅）；

　　（3）石林至泸西（红河段）路基中间交工2019年5月到现在开展4次,共检测31.42km，全线路基累计单幅38.05km（含互通）；桥梁中间交工5月到现在开展一次，检测51座，全线共53座（单幅）。

　　6.交工验收情况

　　（1）2019年12月15日，石林至泸西（红河段）高速公路交工验收完成。

　　（2）2019年12月25日，弥勒至泸西（二期）高速公路交工验收完成。

　　7.竣工验收质量鉴定情况

　　鸡羊高速公路竣工鉴定检测工作3-7月份开展，8月份鉴定报告编制完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 205.21万元，其中：一般公共预算财政拨款205.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转26.09万元。

　　与上年对比增加32.14万元，主要原因为增加转正人员工资和绩效奖励等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入205.21万元，其中:本年收入205.21万元，上年结转26.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.21万元（本级财力205.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加32.14万元，主要原因为增加转正人员工资和绩效奖励等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出205.21万元。财政拨款安排支出 205.21万元，其中：基本支出195.21万元，与上年对比增加37.14万元，主要原因分析：增加转正人员工资和绩效奖励等；项目支出10万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析经费缩减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出，主要反映在职人员每月单位缴纳养老保险等费用。2020年预算数为18.97万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是转正在职人数养老保险支出增加。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）支出，主要反映在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、预留绩效奖励、驻村扶贫工作队员生活补助等人员经费及在职人员公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费、驻村工作队员工作经费等。2020年预算数为121.55万元，较上年执行数增加26.79万元，主要是转正在职人数工资及绩效工资增加。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）支出，主要反映农村公路质量监督专项经费。2020年预算数为10万元，较上年执行数减少5万元，主要是2020年项目经费缩减。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），主要反映在职人员按人事部和财政部规定的收入比例为在职职工缴纳的住房公积金。2020年预算数为12.45万元，较上年执行数增加1.06万元，主要是转正在职人员公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组分类，2020年红河州交通运输局公路工程质量监督站的基本支出195.21万元，其中：工资福利支出180.44万元，占基本支出的92.43％；商品和服务支出：12.35万元，占基本支出的6.33％；生活补助等个人和家庭的补助2.42万元，占基本支出的1.24%。

　　2020年红河州交通运输局公路工程质量监督站专项工作的项目支出10万元，主要用于县市农村公路养护补助及项目检查补助等开支。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年增加（减少）0.1万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年减少“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少0.05万元，下降1.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.05万元，下降1.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为实行厉行节约，逐年减少“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年项目支出预算共1个项目，全部按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，基本情况如下：

　　农村公路质量监督专项经费设置了6个产出指标，4个效益指标。2个满意度指标，共计12个指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无