监督索引号53250000175200000

　　附件1 

　　致公党红河州委2020年预算公开目录 

　　第一部分 致公党红河州委2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 致公党红河州委2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　致公党红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。 

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。 

　　（二）机构设置情况 

　　致公党红河州委纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位1个。本年无变动。设有办公室、组织部、宣传部、社会工作部4个正科级内设机构。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强自身建设。切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，旗帜鲜明讲政治，坚定中国共产党的绝对领导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，夯实沟通思想政治基础，在不断提高党员思想政治素养方面下工夫。以中国致公党成立95周年为契机，并结合自身实际制定活动方案，开展形式多样的庆祝活动，引导和教育党员始终坚持中国共产党的领导，坚定不移地推进中国特色社会主义伟大事业。 

　　州委会将在致公党省委的指导下继续实施“人才兴党”战略，严格按照《新时代组织发展工作座谈会纪要》及相关文件的要求，加强领导班子、后备干部队伍、基层组织建设，稳妥推进党员发展，继续做好组织建设调研工作。按照《中国致公党章程》的规定，争取年内设立州委会监督委员会；指导开远市基层委员会成立下属支部；蒙自支部积极做好组织发展工作，争取年内升格为基层委；做好州委直属支部的换届工作。积极争取发展党外优秀人才加入致公党，进一步提高党组织的整体素质和社会影响力。继续打造高素质的骨干成员队伍，坚持选拔一些有潜力的骨干党员进行重点培养。要做好党员思想动态调研工作，实时地掌握党员的思想动态。 

　　为进一步提高州委会机关工作效率，更好地完成工作任务，逐步实现制度化、科学化、规范化，不断加强自身建设，完善工作制度，参照致公党中央及省委有关规章制度，结合实际、完善补充，健全各项规章制度。根据工作实际重新调整补充组织部、宣传部、社会服务部的主任及相关人员。 

　　2.提升履职能力。以中共红河州委出台的《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》等精神为指导，高度重视中共党委、政府的各类协商会议，力求能够在协商过程中提出高质量的意见建议。要做好州委参政议政工作委员会换届的工作，使其充分发挥其组织协调和规范引领作用。要继续开展与省委会的联合课题调研工作，尝试与其他地方组织的联合课题调研及参政议政工作方面的联动，创造条件搭建各类平台，将党员的政治参与热情有序引导到党派的参政议政工作中。进一步完善参政议政工作机制，整合党内外资源，充分发挥各类专家学者的特长和优势，积极参与到调研活动中，圆满完成年初确定的调研课题。 

　　3.助力脱贫攻坚。按照《支持各民主党派州委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案》文件精神，继续通过议政建言等形式积极发挥好民主监督职能，同时按照党委、政府的统一部署，围绕新时期的重点工作，加强脱贫攻坚的民主监督工作，把民主监督寓于践行和建言扶贫之中，为脱贫攻坚筹措资金，提供人力、科技等方面的支持。 

　　4.拓展社服形式。继续积极争取致公党省委及其他省内、外致公党组织的支持，加强与省委各专委会的联系，建立社会服务工作的长效机制。积极整合州委会社会服务的资源，继续与其他党派、相关部门联合开展活动，使各自的优势集中发挥出来。完成好到石屏县哨冲镇中心小学为800多名少数民族学生捐赠量身定做的鞋子及学习用品的捐赠活动，为创建民族团结进步示范州作出自己应有的贡献。 

　　5.加强宣传思想。推进理论研究工作，发挥理论指导实践功能。调整完善州委会宣传队伍，编印内部刊物《红河致公》；建立合作机制，强化新媒体作用，与“云南致公”微信公众号栏目签订合作协议，加强在新媒体平台采编及运营维护上的合作，建立“云南致公”微信公众号栏目合作的关系，共同丰富微信公众号的内容和形式。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入87.26万元，其中：一般公共预算财政拨款87.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.64万元。 

　　与上年对比增加11.25万元，同比增长14.3%，主要原因是单位职工基本工资、津贴补贴等工资福利的增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入89.9万元，其中:本年收入87.26万元，上年结转2.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.26万元（本级财力87.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加14.57万元，同比增长20.04%，主要原因是单位职工基本工资、津贴补贴等工资福利的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 87.26万元。财政拨款安排支出 87.26万元，其中：基本支出77.26万元，与上年对比增加14.57万元，同比增长23.24%，主要原因是单位职工基本工资、津贴补贴等工资福利的支出增加；增加了残疾人就业保障金和职工工伤保险支出；项目支出10万元，与上年持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2020年部门预算总支出87.26万元。按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出76.63万元，占总支出的87.83％；社会保障和就业支出6.90万元，占总支出的7.90％；住房保障支出3.73万元，占总支出的4.27％。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组，其中：基本支出77.26万元，占总支出的88.54％；项目支出10万元，占总支出的11.46%。本单位的项目支出全部为工作经费支出，其中调研和参政议政工作经费2万元、民主监督工作经费1万元、脱贫攻坚工作经费2万元、社会服务工作经费2万元、办公、培训等其他日常工作经费3万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.13万元（书柜1套0.25万元、办公桌椅1套0.58万元、文件柜1套0.3万元）。支出类型为项目支出，政府采购方式为询价，资金来源为财政拨款。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　致公党红河州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，与上年持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　致公党红河州委2020年因公出国（境）费预算为6万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　（二）公务接待费 

　　致公党红河州委2020年公务接待费预算为2.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待470人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　致公党红河州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　公务用车制度制度改革后，我单位无保留公车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　致公党红河州委部门职责：1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和致公党云南省委员会、中共红河州委、州政府的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。2.负责全州所属各基层组织的思想建设。3.负责所属各基层组织的领导班子和后备队伍建设，做好党员的培训及组织发展等工作。4.组织党员围绕服务大局，履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能，组织专题调研、撰写提案等。5.认真开展精准扶贫、智力支边等社会服务工作。 

　　总体绩效目标（2020-2022年期间）：1.全州各级组织健康发展，做好党员发展工作。2.提升参政议政能力，到2022年调研课题越来越翔实。3.更好地开展社会服务和精准扶贫工作，到2022年底，组织开展各类培训指导、咨询义诊，受众人数5000人，发放义诊药品5万元。4.认真开展脱贫攻坚各项工作。 

　　年度绩效目标：1.组织建议工作：做好全州党员发展培训和组织发展建设工作，组织州委会和基层组织开展活动。2.参政议政工作：完成1个课题调研、1个“两会”重点提案的调研工作，通过评审并形成提案；完成10条信息的编撰和报送工作，争取采用率达到100%以上。3.社会服务工作：协助省委组织活动1次，完成1场培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4.宣传工作：做好致公党州委宣传工作；做好基层组织的宣传工作；在省委网站上刊载量10篇以上，维护好省委网站、微信公众号。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。 

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年致公党红河州委机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、办公设备用品购置等。与上年相比减少1.08万元，同比减幅14.08%，因为财政压缩经费；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 

　　行政单位基础部分运行经费3.77万元（2012801中办公费0.50 万元、印刷费0.10万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.05万元、物业管理费 0.22万元、差旅费0.30 万元、会议费0.30 万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.55万元、公务用车平台经费1.00万元\其他商品服务支出0.17万元）；行政单位绩效部分运行经费2.82万元（2012801中办公费0.66万元、邮电费0.09万元、差旅费0.80万元、会议费0.20 万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.55万元、公务用车租车费0.11万元、其他商品服务支出0.11万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。　　 

致公党红河州委 

2020年6月8日 

　　附件4 

　　致公党红河州委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　监督索引号53250000175200111