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　　附件1 

　　政协红河州委员会2020年预算公开目录 

　　第一部分 政协红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 政协红河州委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　附件2 

　　政协红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属政协机关，是一级单位，内设八委两室。分别设有：办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作如下：一是坚持以学习为先，强化思想政治引领；二是坚持以能力为本，树立“一线”思维；三是坚持以落实为要，严肃党内政治生活；四是坚持以服务为重，打赢脱贫攻坚战；五是坚持以严实为责，抓实党风廉政建设；六是围绕2020年的调研课题，开展调研视察工作及政治协商；七是发挥委员主体作用，增强界别工作活力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制63人，全部为行政编制（含工勤人员18人）。在职实有69人，全部为财政全供养 。 

　　离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入2226.62万元，全部为一般公共预算财政拨款。 

　　与上年对比增加65.86万元，主要原因是增加了公务员奖励奖金、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员生活补助及工作经费补助、离退休党支部工作经费及工作补贴。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入2226.62万元，全部为一般公共预算财政拨款。 

　　与上年对比增加65.86万元，主要原因是增加了公务员奖励奖金、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员生活补助及工作经费补助、离退休党支部工作经费及工作补贴。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 2226.62万元。财政拨款安排支出 2226.62万元，其中：基本支出1612.62万元，与上年对比增加81.86万元，主要原因是增加了公务员奖励奖金、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员生活补助及工作经费补助、离退休党支部工作经费及工作补贴；项目支出614万元，与上年对比减少16万元，主要原因是为了应对国家的减税政策，所以财政拨款安排项目支出有所减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按支出功能科目分类，我单位支出分别列“行政运行－2010201”支出，主要反映行政单位的基本支出；“归口管理的行政单位离退休－2080501” 支出，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费；“其他政协事务支出－2010299” 支出，主要反映除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出；“住房公积金－2210201” 支出，主要反映行政单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出－2080505”支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分类（其中：基本支出1612.62万元，项目支出614.00万元）。 

　　30101工资福利支出-基本工资；30102工资福利支出-津贴补贴；30103工资福利支出-奖金；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费；30112工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险；30112工资福利支出-其他社会保障缴费-残疾人就业保障金；30113工资福利支出-住房公积金；30201商品和服务支出-办公费；30202商品和服务支出-印刷费；30207商品和服务支出-邮电费；30211商品和服务支出-差旅费； 30216商品和服务支出-培训费；30217商品和服务支出-公务接待费；30226商品和服务支出-劳务费；30228商品和服务支出-工会经费；30229商品和服务支出-福利费；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费；30239商品和服务支出-其他交通费用；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费；3023901商品和服务支出-其他交通费-公务交通补贴；30301对个人和家庭的补助-离休费；30302对个人和家庭的补助-退休费；30305对个人和家庭的补助-生活补助。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：基层政协建设经费，金额190万元，主要用于保障基层政协办公设施设备的更新（含信息化建设）、办公场地的整修、办公用房的修缮、基层政协建设课题有关的视察、调研以及当地遭受自然灾害时的应急救助等。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　政协红河州委员会2020年无与中央、省配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　政协红河州委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金60.15万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　政协红河州委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70万元，较上年减少10万元，下降12.50%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　政协红河州委员会2020年因公出国（境）费预算为25万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　与上年持平原因为我单位因公出国（境）人员支出标准相对稳定。 

　　（二）公务接待费 

　　政协红河州委员会2020年公务接待费预算为30万元，较上年减少5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。 

　　公务接待费减少主要原因为公务接待事项减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　政协红河州委员会2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少5万元，下降25%。无公务用车购置费。 

　　运行维护费降低主要原因是公务用车运行费用降低。该费用主要用于保障政协机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　政协红河州委员会2020年项目共有4项，安排项目资金614万元，具体如下： 

　　1、基层政协建设经费190万元。 

　　项目绩效目标：1、边疆县拨款覆盖率90%以上；2、各县市政协信息化条件改善覆盖率80%以上；3、更新办公设备验收合格率100%；4、各县市政协满意度90%以上；5、各县市政协拨款覆盖率100%。力求通过该项目的实施，全州基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。通过合理使用该项目资金，加快全州基层政协办公条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，规范自身建设，促进全州经济社会和人民事业进步。 

　　2、州政协专项经费249万元。 

　　项目绩效目标：1、保障全州政协委员2020年开展不少于2次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。2、保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版；完成全年州政协机关展板制作；完成全年政协信息编辑。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境。3、保障我单位有关工作岗位的工作顺利进行，保障该岗位上的劳务派遣人员工资、服务费、医疗保险、工伤保险等支出，保障购买服务工作顺利进行，为促进我单位购买服务工作保驾护航。4、紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能围绕州政协常务委员会工作要点，全面高效地完成州政协组织的各种视察、调研、办公设备购置等日常事务；结合2020年度我单位工作要点，辅助脱贫攻坚工作顺利实施；完成其他政协事务支出，以满足财务委员会组成人员履职需求。5、保障政协机关各委室履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，保障机关各委室办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用，保障各委室每年完成调研及视察工作，并形成调研（视察）报告，为党委政府决策提供参考。通过该项目的实施，逐步改善各委室的办公条件，保障正常工作秩序，确保各委室工作顺利进行。 

　　3、政协常委及委员履职经费155万元。 

　　项目绩效目标：推进全州政协常委及委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕常委会工作要点，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等工作。通过履职活动，完成视察及调研报告，撰写提案，关注社情民意，为全州经济社会发展建言献策，为党委政府决策提供参考。 

　　4、特聘艺术家管理委员会经费20万元。 

　　项目绩效目标：组织州级分会及7个县市分会艺术家，深入全州各地，每年进行不少于2次的次采风创作；保障州级分会及七个县市分会艺术家进行创作的用品所需。力求通过该项目的实施，向群众展示我州艺术之美，对外宣传我州人文形象，营造良好的创作氛围。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　   

　　2、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　3、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　4、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　5、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　6、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。 

　　7、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　政协红河州委员会2020年机关运行经费安排280.33万元，与上年对比减少4.72万元，主要原因是水电费及物业管理费已由财政直接划入代缴单位。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 　　 

　　政协红河州委员会 

　　2020年6月9日 

　　附件4 

　　政协红河州委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　监督索引号53250000113100111