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　　红河州人力资源和社会保障局2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州人力资源和社会保障局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟定人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全州范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全州深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来州工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。完成州委、州政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由州人力资源社会保障局牵头，会同州教育体育局等相关部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由州教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人力资源社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　红河州人力资源社会保障局设17个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委、州劳动人事争议仲裁院、州社会保险局。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，红河州人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制158人，其中：行政编制110人，事业编制48人。在职实有142人，其中： 财政全供养 142人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 66人，其中：离休1人，退休65人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入26802.48万元，其中：一般公共预算财政拨款26503.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转299.06万元。

　　与上年对比增加19323.65万元，主要原因：1.财政增加对“三支一扶”人员社会保险费、高校毕业生就业见习生活补助经费等拨转移性支出资金的补助等项目资金预算安排。2.提高对城乡居民养老保险州级财政配套资金、退休人员养老金的补助。3.增加对驻村队员生活补助、驻村队员工作经费等基本支出的预算安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入26802.48万元，其中：本年收入26503.42万元，上年结转299.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26503.42万元［本级财力26503.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加19323.65万元，主要原因：1.财政增加对“三支一扶”人员社会保险费、高校毕业生就业见习生活补助经费等拨转移性支出资金的补助等项目资金预算安排。2.提高对城乡居民养老保险州级财政配套资金、退休人员养老金的补助。3.增加对驻村队员生活补助、驻村队员工作经费等基本支出的预算安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出26503.42万元。财政拨款安排支出26503.42万元，其中：基本支出16834.65万元，与上年对比增加14448.01万元，主要原因：增加对驻村队员生活补助、驻村队员工作经费等基本支出的预算安排；项目支出9668.77万元，与上年对比增加4576.58万元，主要原因：1.财政增加对“三支一扶”人员社会保险费、高校毕业生就业见习生活补助经费等拨转移性支出资金的补助等项目资金预算安排。2.提高对城乡居民养老保险州级财政配套资金、退休人员养老金的补助。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2011001款安排支出2305.96万元，主要用于行政运行经费支出；2080108款安排支出10万元，主要用于信息化建设支出； 2080199款安排支出132万元，主要用于其他人力资源和社会保障局管理事务支出；2080501款安排支出27.08万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，2080505款安排支出236.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款安排支出7.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080799款安排支出226万元，主要用于其他就业补贴支出；2089901款安排支出10万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2300248款安排支出19667.32万元，主要用于社会保险和就业共同财政事权转移支付支出；2080507款安排支出5500万元，主要用于养老保险基金的补助支出；2210201款安排支出134.79万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加19024.59万元，主要增加原因：1.财政增加对“三支一扶”人员社会保险费、高校毕业生就业见习生活补助经费等拨转移性支出资金的补助等项目资金预算安排。2.提高对城乡居民养老保险州级财政配套资金、退休人员养老金的补助。3.增加对驻村队员生活补助、驻村队员工作经费等基本支出的预算安排。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出16834.65万元，项目支出9668.77万元）。与上年相比增加14448.01 万元，主要增加原因：1.财政增加对“三支一扶”人员社会保险费、高校毕业生就业见习生活补助经费等拨转移性支出资金的补助等项目资金预算安排。2.提高对城乡居民养老保险州级财政配套资金、退休人员养老金的补助。3.增加对驻村队员生活补助、驻村队员工作经费等基本支出的预算安排。

　　经济科目分组，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出为2246.88万元；主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等商品和服务支出为468.33万元；主要用于对个人和家庭补助支出为14213.44万元；主要用于对社会保障基金补助支出5500万元；主要用于对其他支出4074.77万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：公务员笔试标准化考场监控系统建设经费，金额10万元，主要用于补助蒙自市公务员笔试标准化考场监控系统建设；基层就业和社会保障服务设施建设项目（开远、石屏），金额36万元，基层就业和社会保障服务设施建设项目（弥勒、元阳、绿春），金额56万元，主要用于：县市就业和社会保障服务中心、乡镇（街道）级就业和社会保障服务站新建；援企增岗稳就业专项资金，金额216万元，主要用于6个非贫困县乡村公岗补贴；个旧市省属企业退休人员社会化管理补助经费，金额10万元，主要用于补助个旧省属企业退休人员社会化管理服务经费；城乡居民养老保险州级财政配套专项资金，金额3489万元，主要用于全州城乡居民基本养老金支出；高校毕业生就业见习生活补助经费，金额105.6万元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助；红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费，金额152.17，主要用于享受相关社会保险经费的“三支一扶”在岗人员。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于财政对行政运行经费支出、其他人力资源和社会保障局管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出、其他就业补助支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.5万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为5.5万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　与上年持平的原因：严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为33万元，与上年持平，国内公务接待批次为90次，共计接待580人次。

　　与上年持平的原因：执行中央八项规定，公务接待从俭，强化经费监控。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为29万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费29万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年持平的原因：落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州人力资源和社会保障局2020年重点项目共4项，其中：1.红河州“三支一扶”人员社会保险费预算安排152.18万元。产出指标-数量指标-招募“三支一扶”人员：80人；产出指标-质量指标-“三支一扶”人数达标率：≧100%。效益指标-社会效益指标-按上级补助资金完成各项活动：≧100%；效益指标-社会效益指标-促进社会稳定：不低于上年度。满意度指标-服务对象满意度指标-“三支一扶”大学生满意度：不低于上年度。2.城乡居民养老保险州级财政配套专项资金预算安排3489万元。产出指标-数量指标-参保人数：≧233万人，产出指标-数量指标-人均缴费标准：≧100元/年，产出指标-数量指标-个人缴费补贴标准：30元/年，产出指标-数量指标-基础养老金补贴标准：108元/月；效益指标-社会效益指标-当年各级财政补助资金到位率：≧100%，效益指标-社会效益指标-按时足额发放率：≧100%，效益指标-社会效益指标-人均基础养老金支出水平：108元/月，效益指标-社会效益指标-享受待遇的城乡老年居民人数：≧50万人；满意度指标-服务对象满意度指标-群众对城乡居民社会养老保险经办工作的满意度：≧100%。3.高校毕业生就业见习生活补助经费预算安排105.6万元。产出指标-数量指标-就业见习项目管理人员数量：≧14人，产出指标-数量指标-完成见习任务数：≧660人（任务下达数）；产出指标-质量指标-平均留用率：35%，产出指标-质量指标-就业见习人员见习期：不超过12个月，产出指标-质量指标-就业见习补贴发放准确率：≧95%；产出指标-时效指标-资金在规定时间内下达率：≧95%，产出指标-时效指标-补贴（预算）资金在规定时间内支付到位率：≧95%，产出指标-时效指标-就业见习补贴发放完成时间：2020年底前；产出指标-成本指标-就业见习补贴发放人均标准：每人每月700元；效益指标-社会效益指标-年末高校毕业生总体就业率：≧90%；满意度指标-服务对象满意度指标-就业扶持政策经办服务满意度：≧90%，满意度指标-服务对象满意度指标-高校毕业生对就业见习补贴满意度：≧90%。4.财政对退休人员养老金的补助资金预算安排5500万元。产出指标-数量指标-享受待遇人数：5035人；产出指标-质量指标-建立基本养老金正常调整机制：按省级预算指标4%调增2020年基本养老金，产出指标-质量指标-提高机关事业单位养老保险社会化管理发放水平：＞100%，产出指标-质量指标-改革前与改革后退休待遇水平相衔接：实现对上年末退休“中人”进行待遇清算；产出指标-时效指标-待遇支付按时办结率：100%；效益指标-经济效益指标-基本养老金待遇发放准确率：100%，效益指标-生态效益指标-维护社会安定、体现党和国家对退休干部的关心：5035人；满意度指标-服务对象满意度指标-参保人员满意度：100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排374.33万元，与上年对比减少3.21万元，主要原因为按照厉行节约要求，削减差旅费、会议费、三公经费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州人力资源和社会保障局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

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