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　　红河州人民政府研究室2020年预算公开目录 

　　第一部分 红河州人民政府研究室2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州人民政府研究室2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 　　

　　附件2 

　　红河州人民政府研究室2020年部门预算编制说明 　　  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室（以下简称州人民政府研究室）是红河州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕40号）执行。 

　　1.负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料。 

　　2.负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿。 

　　3.围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。 

　　4.加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务。 

　　5.完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州人民政府研究室共有独立核算的单位1个，州政府研究室机关内设机构3个：包括办公室、文稿科、经济社会研究科；所属事业单位1个：红河州人民政府发展研究中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，重点抓好以下工作。 

　　1.着力强化理论武装，提高思想政治素质。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高全体干部职工综合素质和实际工作能力，建设学习型机关，培养学习型干部。 

　　2.着力推进全面从严治党，提高管党治党能力水平。严明政治纪律和政治规矩，把政治建设摆在首位。全面履行党风廉政建设主体责任，落实党风廉政建设责任制。加强室党支部班子和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 

　　3.着力做好文稿起草工作。认真做好本年度政府工作报告起草及相关工作；认真做好州政府主要领导各类讲话文稿的起草修改、经济社会发展综合性文稿的起草；认真做好各类上报省委、省政府综合材料的审核把关等工作。 

　　4.着力加强调查研究工作，提高调研整体质量水平。围绕“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路以及州委、州政府重大决策部署，聚焦“十三五”收官及“十四五”规划，拟定《2020年度课题调研计划》，组织开展相关专题调研和课题研究，努力形成高质量调研成果，为州委、州政府提供决策参考。 

　　5.着力开展决策咨询服务，提高决策咨询服务能力。做好《领导参阅》的编辑，发挥信息咨询服务功能。 

　　6.着力抓好定点扶贫工作。强化精准帮扶措施，巩固脱贫攻坚成果，加强与红河县阿扎河乡过者村委会的沟通衔接，围绕年内实现整体性脱贫和全面建成小康社会的目标，做好脱贫攻坚工作，确保挂钩联系点和挂钩对象如期脱贫出列。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制6人，工勤编制2人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入275.01万元，其中：一般公共预算财政拨款275.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年部门财务总收入201.95万元对比，增长了36.18%，主要原因分析是，人员调入、工资福利、驻村补贴、残疾人保障金增加；增加1个项目支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入275.01万元，其中:本年收入 275.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 275.01万元（本级财力 275.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年部门财政拨款收入201.95万元对比，增长了36.18%，主要原因分析是，人员调入、工资福利、驻村补贴、残疾人保障金增加；增加1个项目支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 275.01万元。财政拨款安排支出 275.01万元，其中：基本支出256.01万元，与上年201.95万元对比，增长了26.77%，主要原因分析是，人员调入、工资福利、驻村补贴、残疾人保障金增加；项目支出19万元，与上年对比增加19万元，主要原因分析是增加了1个项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出238.57万元，主要用于在职人员工资及日常工作支出； 

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出19万元，主要用于州政府研究室专项经费支出； 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位离退休（2080501）支出0.11万元，主要用于离退休人员公用支出； 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出23.32万元，主要用于州政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。 

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）支出13.01万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本工资56.89万元（其中：基本支出56.89万元，项目支出0万元）。 

　　津贴补贴76.96万元（其中：基本支出76.96万元，项目支出0万元）。 

　　奖金30.41万元（其中：基本支出30.41万元，项目支出0万元）。 

　　绩效工资15.10万元（其中：基本支出15.10万元，项目支出0万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元（其中：基本支出23.32万元，项目支出0万元）。 

　　其他社会保障缴费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。 

　　住房公积金13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）。 

　　办公费8.03万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出4.50万元）。 

　　印刷费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。 

　　邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。 

　　差旅费6.20万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出4.50万元）。 

　　培训费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）。 

　　公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。 

　　工会经费2.17万元（其中：基本支2.17万元，项目支出0万元）。 

　　福利费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）。 

　　其他交通费用15.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出3.00万元）。 

　　其他商品和服务支出9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0万元）。 

　　生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。 

　　奖励金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。 

　　办公设备购置3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（四）政府性基金事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　政府购买服务项目2个，预算总额7万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　州政府研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　州政府研究室2020年因公出国（境）费预算为2万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　州政府研究室2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。 

　　减少的原因主要是厉行节约，减轻基层负担。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　州政府研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，主要原因是，我单位无公务用车编制及在编车辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020年度重点项目安排是：州政府研究室专项经费项目。主要目标是：1、按州政府的要求，成立政府工作报告起草领导小组，组织实施政府工作报告的调研起草工作，提交两会审议，并对13县市的政府工作报告进行汇编。2、按照州委州政府的中心工作和布置安排，完成4个以上课题调研任务。3、每月编印一期《领导参阅》，为政府决策服务，并根据实际情况和领导需要，编印增刊。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

　　7.基本支出：用于保障州级机关、所属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。 

　　8.项目支出：用于保障州政府研究室及所属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展的相关工作。 

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　州政府研究室2020年机关运行经费安排35.62万元，与上年35.06万元对比增长1.6%，主要原因分析人员调入增加。 

　　机关运行经费安排：办公费3.53万元，邮电费1万元，差旅费1.7万元，公务接待费1.00万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出8.7万元，计提职工教育经费1.53万元，职工福利费2.71万元，工会经费2.17万元，驻村扶贫工作经费1万元，公务交通补贴11.28万元，合计35.62万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。 　　 

　　红河州人民政府研究室 

　　2020年6月11日 

　　附件4 

　　　　红河州人民政府研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　红河州人民政府研究室 

　　2020年6月11日 

　　监督索引号53250000149300111