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　　红河州数据发展中心2020年预算公开目录 

　　第一部分 红河州数据发展中心2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州数据发展中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　红河州数据发展中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施； 

　　（2）研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作； 

　　（3）研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施； 

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放； 

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作； 

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作； 

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作； 

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作； 

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系； 

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属于全额拨款事业单位，属于处级单位，内设六个科室。分别设有：综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议科、应用系统运维科、网络管理科。 

　　部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州数据发展中心2019年末实有编制18人，实有在职人员16人，实有车辆1辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是理顺机构、明确职责。州数据发展中心于2019年1月23日在州电子政务管理中心基础上挂牌成立，按照机构编制设置方案，设置6个科室，进一步梳理明确内设科室的工作职责；二是积极开展调研，统筹推进全州数据发展工作。围绕新业务多形式开展新知识新政策学习，采取学习先进，请进来、走出去的方法对全州大数据建设提出合理化建议；三是认真落实与华为签订的云计算与大数据服务战略合作协议内容，推动红河数字经济快速发展；四是电子政务建设各项工作有序推进。完成全州政府网站集群改版、视频会议系统保障有力、协同办公系统（OA系统）高效运转、保障机关网络稳定运转；五是认真开展定点帮扶，完成脱贫攻坚各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入777.45万元，其中：一般公共预算财政拨款629.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转147.70万元。 

　　与上年对比总收入增加了13.70万元，主要原因分析人员工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入777.45万元，其中:本年收入629.75万元，上年结转147.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.75万元（本级财力629.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增减变动情况为人员工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出629.75万元。财政拨款安排支出 629.75万元，其中：基本支出241.75万元，与上年对比增加36.7万元，变动情况为在职人员工资调整。 

　　项目支出388万元，与上年对比减少23万元，主要原因分析项目调整，相应减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出629.75万元。主要用于人员经费支出和项目支出； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出25.51万元，用于在职职工的养老保险缴费； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出14.69万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出241.75万元，项目支出388万元）。 

　　经济科目分组，主要用于505对事业单位经常性补助540.25万元，（其中；基本支出238.15万元，项目支出302.10万元。） 

　　506对事业单位资本性补助85.90万元。（其中：项目支出85.90万元） 

　　509对个人和家庭的补助3.6万元。 

　　与上年相比增减变动情况为在职人员工资调整。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金96万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州数据发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少2万元，下降0.73%，减少的原因：进一步规范接待行为公务接待费相应减少，车辆数减少相应公务用车费用减少。具体变动情况如下：

　　具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州数据发展中心2020年因公出国（境）费预算为1万元，较上年减少1万元，下降0.5%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少的变化原因工作需要，没安排因公出国（境），所以没有这项支出。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州数据发展中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降0.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　减少原因是按规定压缩三公经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州数据发展中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　增减变化原因：较上年无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部门控制制度的健全，完善中心各科室制度建设，做好各项收支的绩效评价工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　2、基本工资：岗位工资与薪级工资之和。 

　　3、津贴补贴：包括改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用。 

　　红河州数据发展中心

    2020年6月9日 

　　附件4 

　　红河州数据发展中心2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

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