红河州航务管理处2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州航务管理处2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州航务管理处2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州航务管理处2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州航务管理处(地方海事局)为州交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，受州交通运输局授权负责水上交通运输行政管理、行政执法等工作。单位业务上接受上级海事、航务管理部门指导，职责管辖范围是州内除省直接管理水域的其它通航水域。其主要职能职责是：

　　（1）负责贯彻执行国家和上级有关水上交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

　　（2）编报管辖范围内及涉外的水运行业发展规划、计划、经批准后组织实施;对市县实施的项目进行监督、检查和指导。

　　（3）负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设;对管辖范围内的港航基础设施、货主码头实施监督、检查和指导。

　　（4）负责管辖范围内的水路运政管理工作。加强运力的宏观调控，办理管辖范围内的经营、跨县市运输水运企业、船舶(客船小于20客位)的审批工作;负责运输质量的管理和运输质量事故的调查处理;培育水运市场;对各县市水路运政工作进行指导。

　　(5)负责管辖范围内的水运统计、水运科研工作、水运人才的培训和先进经验的交流、推广工作。

　　(6)按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理、使用。

　　(7)完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州航务管理处(州地方海事局)为州交通运输局下属相当于正科级的全额拨款事业单位，经州机构编制委员会以红机编[2011]42号《红河州机构编制委员会关于调整州地方海事局机构编制事项的批复》同意，州地方海事局与州航务管理处合署办公，实行两块牌子、一个机构管理体制，以管理岗位为主承担社会服务职责。红河州编委核定红河州航务管理处（州地方海事局）事业人员编制6名，现有在职人员6人。单位配局长（正科）1名、副局长（副科）1名。

　　（三）重点工作概述

　　(一)水运基础设施建设方面

　　一是加强库区航运基础设施建设的前期工作；

　　二是积极配合上级主管部门打造国际水运通道，重点推进中越红河界河航运综合开发项目。

　　(二)水运安全监管工作方面

　　一是进一步抓好水上交通的安全监管、运输管理等日常工作；认真落实企业主体责任；加强重点库湖区、重点水域水上交通安全监管；加强碍航性巡查整治；严格雨季汛期等恶劣气象、水情条件下的限航、禁航等通航管制措施；加强电站泄洪信息预报协调机制建立落实。协助各级政府签订四级安全责任承包书，确保签订率100%；

　　二是加强水上交通安全监管，厘清水上安全监管职责。坚持源头防范，将安全监管工作关口前移，把安全隐患消灭在萌芽状态；持续加强对重点时段、重点水域、重点船舶的安全监管，认真检查，督促安全隐患的整改，确保水上交通运输安全。

　　三是着力强化应急保障，制定切实可行的应急预案，指导各水路运输企业开展应急演练，提升企业自救能力；储备应急物资(救生衣)；进一步抓好公路水路安全联防和水上搜求工作。

　　(三)水路交通运输管理等日常工作方面

　　一是严格水路客运企业、船舶市场准入，合力促进老旧客船淘汰更新；切实加强航道养护管理，与县地方海事处联合调研，用好上级的养护补助资金。重点对南沙、马堵山、那兰的漂浮物打捞，通航河道、红河界河段航道进行养护。

　　二是重视解决好库区百姓自发运输的问题，目前渡运依然是我州农村地区不可缺少的重要交通出行方式，但基础设施建设严重滞后，存在一定的水上交通安全隐患。

　　三是注重综合运输服务体系建设，加快推进红河界河航道综合建设工程、红河港前期工作，结合云南河口自贸试验区建设，配合开展相关工作。

　　四是加强水上运输管理，严格审核水路运输许可；认真开展船舶、船员的年审、换证工作。

　　(四)党风廉政建设方面

　　一是严格落实党风廉政建设“两个责任”。深入贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，进一步完善党风廉政“两个责任”落实机制，把纪律和规矩挺在前面，推动作风建设规范化、常态化、长效化。

　　二是在上级党组织的领导下，提高政治站位，紧密围绕“精准、创新、严实”的工作要求，认真贯彻落实中央、省、州关于扶贫开发的决策部署，认真做好脱贫攻坚工作及派驻扶贫工作队员工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入95.53万元，其中：一般公共预算财政拨款95.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加15.25万元，主要原因是人员工资增加、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入95.53万元，其中:本年收入95.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.53万元（本级财力90万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.25万元，主要原因是人员工资增加、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出95.53万元。财政拨款安排支出 95.53万元，其中：基本支出86.53万元，与上年对比增加20.25万元，主要原因残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助纳入预算；项目支出9万元，与上年对比较少5万元，主要原因是本年项目预算安排较上年较少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，支出分别列入：

　　1.社会保障和就业支出（类）

　　功能科目：2080505款共支出7.95万元，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少0.31万元，主要原因是养老保险等社保基数下调。

　　2、交通运输支出（类）

　　功能科目：2140123款支出9万元；功能科目：2140136款支出73.36万元，主要用于在职职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费等。与上年相比增加15.29万元，主要原因是人员工资增加、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助纳入预算。

　　3、住房保障支出（类）

　　功能科目：2210201款支出5.22万元，与上年相比减少0.27万元，主要原因是住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，我单位部门预算支出95.53万元，其中：工资福利支出78.34万元，商品和服务支出15.39万元，对个人和家庭的补助1.8万元。具体明细如下：

　　1、工资福利支出78.34万元，主要包括：基本工资21.36万元；津贴补贴11.76万元；绩效工资30.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元；其他社会保障缴费1.11万元；住房公积金5.22万元。

　　2、商品和服务支出15.39万元，主要包括：办公费0.74万元；水费0.58万元；电费0.55万元；邮电费0.36万元；物业管理费1万元；差旅费5.9万元；培训费0.61万元；公务接待费0.19万元；工会经费0.87万元；福利费1.09万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他商品和服务支出2万元。

　　3、对个人和家庭的补助1.8万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州航务管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.03万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州航务管理处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州航务管理处2020年公务接待费预算为0.53万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为26次，共计接待133人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州航务管理处2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州航务管理处2020年州本级项目支出共有1项，安排项目资金9万元，为水运航道勘察定级项目安排9万元，设置了4个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州航务管理处2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州航务管理处2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。