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　　红河州红十字会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效情况表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

　　附件2

　　红河州红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。州红十字会在州委、州政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　十二是指导全州各县市红十字会工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制，是从事人道救助的群团组织，机构格局为正县级。根据中共红河州委办公室《关于印发红河哈尼族彝族自治州红十字会机关机构改革实施方案的通知》（红室字〔2019〕63号）和中共红河州委机构编制委员会办公室《关于印发红河州红十字会所属事业单位机构编制方案的通知》（〔2019〕59号），群团机关使用事业编制15人（其中：机关工勤编制1人），事业编制3人。内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部和监事会5个正科级内设部室，下设备灾救灾中心加挂应急救护培训中心全额公益一类事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设团结进步美丽红河作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　1.开展红十字博爱送万家、博爱周活动；

　　2.做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；

　　3.举办应急救护培训；

　　4.开展宣传筹资活动；

　　5.开展志愿服务工作；

　　6.做好应急救援队的野外训练工作；

　　7.做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 15人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入286.85万元，其中：一般公共预算财政拨款286.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加54.75万元，主要原因分析：一是新增2名在职人员，工资、养老金、福利费、职工教育费、工会经费等都不同程度增加；二是2020年预算新增驻村人员生活费和工作经费；三是年初预算中新增残疾人保障金的安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入286.85万元，其中：本年收入286.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.85万元［本级财力286.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加54.75万元，主要原因分析：一是新增2名在职人员，工资、养老金、福利费、职工教育费、工会经费等都不同程度增加；二是2020年预算新增驻村人员生活费和工作经费；三是年初预算中新增残疾人保障金的安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 286.85万元。财政拨款安排支出286.85万元，其中，基本支出267.85万元，与上年对比增加59.75万元，主要原因分析：一是新增2名在职人员，工资、养老金、福利费、职工教育费、工会经费等都不同程度增加；二是2020年预算新增驻村人员生活费和工作经费；三是年初预算中新增残疾人保障金的安排；项目支出19万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析：因连年刚性支出增长较快，财政压力增大，故本级财政对部门间的项目资金安排不同程度进行下调导致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502-事业单位离退休：0.11万元，用于本单位2个退休人员的公用经费；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.65万元，用于在职人员的养老保险缴费；

　　2081601-行政运行：229.64万元，主要用于在职人员工资、公用经费、工伤生育险、公车补贴等；

　　2081699-其他红十字事业支出：19万元，主要用于2020年开展的重点工作；

　　2210201-住房公积金：13.45万元，主要用于在职人员按比例提取需在工资中发放的公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出267.85万元。

　　301-工资福利支出：229.21万元；

　　302-商品和服务支出：36.84万元；

　　303-对个人和家庭的补助支出：1.8万元。

　　项目支出19万元。

　　302-商品和服务支出：19万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，此项内容无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年减少2.6万元，下降26.53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州红十字会2020年因公出国（境）费预算为5万元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　与上年相比无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　红河州红十字会2020年公务接待费预算为2.2万元，较上年减少0.08万元，下降3.51%，国内公务接待批次为13次，共计接待120人次。

　　减少的变化原因：根据财政部门对“三公”经费只减不增的要求，结合2019年实际决算数，适当减少2020年的预算编制数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.52万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，与上年持平%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.52万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的变化原因：本单位在公务用车改革中，已不在保留公务用车，因此2020年不在预算中编制公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州红十字会2020项目主要围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。

　　2020年重点项目绩效目标如下：

　　一是提高救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库300万元；

　　二是广泛开展应急救护培训。年内完成初级救护员培训不低于2,000人，应急救护知识普及不低于1000人；

　　三是开展人道救助。年内完成“博爱助医”和博爱助学”汇集500人，投入救助金70万元；开展“博爱送万家”活动，年内预计救助贫困家庭4000户20000人，投入救助款物100万元；

　　四是开展“三献”工作，红十字志愿服务宣传，动员更多爱心人士，参与到“三献”工作中来，完成招募造血干细胞捐献志愿者600人，采血样250人；完成招募人体器官捐赠志愿者100人。通过开展“三献”工作，让我们的社会，因“人道、博爱、奉献”红十字精神的弘扬，而更加和谐。

　　五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物300万元；

　　六是积极发挥民间外交工作，落实省红十字会来访的接待安排等各项工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州红十字会2020年机关运行经费安排34.68万元，与上年对比增加2.16万元，增长6.23%，主要原因分析：机关运行经费的安排主要是根据单位在职在编人数进行核定。2020年单位在编制预算时的在职人数比上年新增加2名，因此机关运行经费比上年有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53250000276100111