红河州公路路政管理支队2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州公路路政管理支队2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州公路路政管理支队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 红河州公路路政管理支队2020年预算重点领域财政项目文 本公开

　　第一部分红河州公路路政管理支队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、红河州公路路政管理支队依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国公路管理条例》和相关法律法规及规章，按省交通厅有关路政工作的规定和要求，在州交通局的领导下，依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产、路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2、制定全州公路（含州管高等级公路、ＢＯＴ项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。

　　3、建立制定和完善路政行政执法责任制，界定执法职责，分解执法职权、梳理执法依据。

　　4、在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定，做好路政申诉案件的复议准备工作。

　　5、组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作，依法收取路产损失赔补偿费。

　　6、负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。

　　7、统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。

　　8、建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。

　　9、负责全州州管公路路政管理人员的执法管理、业务培训、纪律监督工作。负责装备、器材的配备和管理工作。

　　10、对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。

　　11、负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　12、配合高管局及相关部门做好高等级公路的管理工作。

　　13、完成上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公路路政管理支队于2008年3月正式成立，是隶属于州交通运输局相当于正科级全额拨款事业单位。根据红机编[2009]47号文件精神，将支队按单位类型划分为以管理岗位为主，承担社会服务职责的事业单位。内设办公室、财务科、路产管理科、路政稽查科、法制科、高等级公路管理大队、地方公路管理大队等7个相当于副科级科（室、大队）。实际管理中科长（主任、大队长）按相当于正科级干部配备，副科长（副主任、副大队长）按相当于副科级干部配备。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。红河州公路路政管理支队将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对交通运输工作系列重要指示精神；按照全省、全州交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，克服新冠肺炎疫情影响，抓住交通运输综合行政执法改革契机，着力提高队伍思想水平、工作质量，加快补齐管理短板，认真履职；切实加强路政法治建设，加大对公路治超、公路服务设施监管力度，强化行业安全监管，开展路域环境整治，全面推行“路长制”，有效保护公路路产、路权管理，推进路政行业治理体系和治理能力建设，服务好红河州全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为“十四五”开局奠定良好基础，为全州营造良好的行车环境提供更加高效的保障服务。

　　做好以下3个方面的重点工作：

　　1、健全安全生产责任制度，落实安全生产监管责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和三个必须” 以及“谁主管、谁负责” 的要求，切实履行安全生产工作职责，紧紧围绕行业安全工程三年行动计划“四大重点”、反恐维稳以及消防安全等重点工作，健全安全生产责任制度，落实安全生产监管责任，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，将上级对安全生产工作的要求贯穿工作的全过程，不断提高路政领域安全管理水平。通过开展日常路政巡查，狠抓重点时段、路段安全监管工作，提前部署好全国两会、“五一”假期、“十一”黄金周等重大活动、重点时段安全生产工作；做好重点路段、桥梁、隧道、高边坡、临涯、临水等重点路段的安全隐患排查整治工作，做好风险防控和事故防范；同时，督促公路营运企业进一步完善安全管理制度督促，完善涉路施工规范化管理，做好日常安全监管工作；并以深入开展扫黑除恶专项斗争工作为契机，加大行业乱象治理力度，加强路域环境整治和行业乱象治理。

　　2、开展路域综合整治工作，打造“畅安舒美”的行车环境。2020年，支队将按照省委、州委主要领导提出的“让公路沿线成为最美丽省份的一道靓丽风景线”工作要求，结合省交通运输厅、省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省林业和草原厅开展全省公路路域综合整治，以“政府主导、全民参与、因地制宜、城乡统筹、综合整治、长效管理、全面整治”为工作方针，重点整治公路路域环境（开展“五清工作”）、标志标牌、规范全州公路路域广告牌设置、建设绿色廊道，全面改善公路路容路貌和路域环境状况，构建畅通、安全、舒适、高效的公路交通环境。

　　3、全面推行“路长制”管理工作，为乡村振兴提供更好的交通保障。“四好农村公路”路长制工作，涉及范围广，政策性强，要在2020年全面推行路长制工作，存在问题和困难不少，需要各方提高政治站位，高度重视，共同努力，全面推进路长制工作。下一步，支队将在州委、州政府及州交通运输局的领导下，督促各县市在2020年底全面推行以县、乡、村主要负责人为县、乡、村三级路长的“路长制”，“路长制”覆盖率达100%，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达100%，将“四好农村公路”路长制各项工作形成长效机制和常态化，压实公路路政管理职责，确保农村公路完整、安全、畅通，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进跨越发展、实现乡村振兴提供更好的交通保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 522.26万元，其中：一般公共预算财政拨款522.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加10.93万元，主要原因是：人员工资正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入522.26万元，其中:本年收入522.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.26万元（本级财力522.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加10.93万元，主要原因是：人员工资正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出522.26万元。财政拨款安排支出 522.26万元，其中：基本支出510.26万元，与上年对比16.93万元，主要原因是：人员工资正常晋升、增加扶贫人员经费和生活补助等；项目支出12万元，与上年对比减少6万元，主要原因是：节约经费开支。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）：主要用于事业单位离退休费；

　　2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

　　2140112（交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理）：主要用于路政人员工资福利性支出及办公经费；

　　2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）：主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出510.26万元，项目支出12万元）。

　　30101（工资福利支出-基本工资）：（其中：基本支出135.41万元，项目支出0万元）。

　　30102（工资福利支出-津贴补贴）：（其中：基本支出63.81万元，项目支出0万元）。

　　30107（工资福利支出-绩效工资）：（其中：基本支出168.70万元，项目支出0万元）。

　　30108（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）：（其中：基本支出47.34万元，项目支出0万元）。

　　30109（工资福利支出-职业年金缴费）：（其中：基本支出13.62万元，项目支出0万元）。

　　30112（工资福利支出-其他社会保障缴费）：（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）。

　　30113（工资福利支出-住房公积金）：（其中：基本支出31.35万元，项目支出0万元）。

　　30201（商品和服务支出-办公费）：（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）。

　　30205（商品和服务支出-水费）：（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

　　30206（商品和服务支出-电费）：（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

　　30209（商品和服务支出-物业管理费）：（其中：基本支出1.52万元，项目支出3万元）。

　　30211（商品和服务支出-差旅费）：（其中：基本支出5万元，项目支出3万元）。

　　30216（商品和服务支出-培训费）：（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）。

　　30224（商品和服务支出-被装购置费）：（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　30228（商品和服务支出-工会经费）：（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。

　　30229（商品和服务支出-福利费）：（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

　　30231（商品和服务支出-公务用车运行维护费）：（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　30299（商品和服务支出-其他商品和服务支出）：（其中：基本支出5.47万元，项目支出3万元）。

　　30305（对个人和家庭的补助-生活补助）：（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州公路路政管理支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.84万元，较上年减少0.10万元，下降0.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公路路政管理支队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州公路路政管理支队2020年公务接待费预算为5.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.89%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公路路政管理支队2020年公务用车购置及运行维护费为9.64万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.64万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为红河州州级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费，在职人员养老保险单位部分、预计本年退休人员记实职业年金等。

　　3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州公路路政管理支队2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州公路路政管理支队2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无