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　　民进红河州委员会2020年预算公开目录 

　　第一部分 民进红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 民进红河州委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　民进红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　民进红河州委员会为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。 

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。发挥界别优势,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　民进红河州委员会内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民进红河州委员会设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部4人，三部室主任(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是贯彻中国共产党十九届四中全会精神和民进中央部署的“履职能力建设”主题年和民进成立75周年。民进红河州委员会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届三中、四中全会精神，坚决贯彻党的路线方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实民进中央和民进云南省委的工作部署，长效推进“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，全面加强自身建设，重点开展履职能力建设，围绕中心服务大局，为助力建设新时代团结进步美丽红河再创新业绩。 

　　1、自身建设工作 从思想建设方面，巩固主题教育活动成果。持续开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动；开展1次基层支部宣传工作培训，开展新干部和新会员培训。从组织建设方面，规范发展程序， 做好组织发展工作；完成蒙自支部届中调整工作；以州委各专门委员会为重点，统筹推进人才队伍建设。从机关建设方面，完善机关制度体系，建立起科学规范、系统全面、务实管用的制度体系；加强州委和个旧市委机关队伍建设。 

　　2、参政议政工作 做好课题调研工作。做好向民进云南省委申报1个联合调研课题及2个自身组织调研课题，立足实际，准确选题，深入调研，力出精品。做好脱贫攻坚专项民主监督工作。红河民进各级组织加强与统战部、扶贫、教体、卫健等部门的联系，保障好民主监督工作的顺利开展，不断增强针对性和实效性，真正把监督过程变成发现问题、分析问题和共同解决问题的过程，为保证红河州贫困县全部脱贫出列，与全国、全省同步全面建成小康社会贡献力量。 

　　3、社会服务工作 做好定点扶贫工作。继续以参与脱贫攻坚工作为重点，发挥智力优势，配合地方党委、政府，认真负责地参与挂钩联系扶贫村委会的脱贫攻坚工作。深入推动“双岗建功。鼓励和支持会员立足本职，争创一流业绩。突出界别特点，发挥在教育、文化、卫生等领域的优势，各地方组织要发动会内骨干教师、医务人员及其他专业性人才以关注贫困地区为重点开展1至2次捐赠帮扶、送教下乡、咨询服务等方面的活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 106.83万元，其中：一般公共预算财政拨款106.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加28.79万元，主要原因是我单位新调入1人，及今年财政将残保金纳入预算，所以总收入及相关保障经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入106.83万元，其中:本年收入106.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.83万元（本级财力106.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加28.79万元，主要原因是我单位新调入1人，及今年财政将残保金纳入预算，所以总收入及相关保障经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 106.83万元。财政拨款安排支出 106.83万元，其中：基本支出96.83万元，与上年对比增加28.79万元，主要原因是我单位新调入1人，及今年财政将残保金纳入预算，所以总收入及相关保障经费增加。项目支出10万元，与上年对比无增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出83.16万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加18.41万元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，与上年相比增加10万元。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出0.06万元，主要是退休人员公用经费，与上年相比减少3.4万元。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8.84万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加2.7万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出4.77万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加1.08万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出96.83万元，项目支出10万元）。 

　　基本支出96.83万元（50101工资奖金津补贴67.40万元、50102社会保障缴费9.65万元、50103住房公积金4.77万元；50201办公经费13.19万元、50202会议费0.10万元、50203培训费0.56万元、50205委托业务费0.30万元、50206公务接待费0.30万元、50299其他商品和服务支出0.56万元)。 

　　项目支出10万元(50201办公经费7.00万元、50203培训费1.00万、59999其他支出2.00万元)。

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　民进红河州委员会无列入州对下专项转移支付项目。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　民进红河州委员会无与中央、省配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　民进红河州委员会无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　民进红河州委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少0.5万元，下降8.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　民进红河州委员会2020年因公出国（境）费预算为4万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　民进红河州委员会2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。 

　　减少的原因为，我委严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　民进红河州委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告。 

　　2、开展社会服务工作：州委组织社会服务活动1次，组织好各基层组织开展脱贫攻坚、送教下乡等活动，受众人数达200人以上，发放科普资料。 

　　3、开展会员培训工作1次。 

　　4、组织会员开展好智力支边，脱贫攻坚与民主监督工作。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　民进红河州委员会2020年机关运行经费安排15.01万元，与上年对比增加2.13万，主要原因是我单位新调入1人相关保障经费增加，及今年财政将残保金纳入预算，所以机关运行经费增加。  

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 民进红河州委员会2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

民进红河州委员会 

　2020年6月9日 

　　附件4 

　　民进红河州委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　监督索引号53250000175600111