监督索引号53250000276200000

　　附件1

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号）执行。其主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

　　7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.承担州政府残疾人康复办公室的日常工作。

　　13.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　14.承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会为参照公务员法管理的正处级事业单位，设办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科、宣传文体信息科5个职能科室，独立核算单位1个，事业编制14名，实有15人，当年新增1人，属于部队转业干部1人增加。下设红河州残疾人服务中心为相当于正科级的全额拨款事业单位，人员编制7名，实有7人。退休人员6人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，全州残联工作要坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照州委、州政府工作安排，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会目标任务，2020年红河州残联重点工作是：

　　1.认真贯彻落实省、州残代会精神，着力把基层残联组织专项改革工作落到实处。深入贯彻落实省、州残代会精神，进一步完善州政府残工委体制机制，不断把残疾人各项事业发展纳入经济社会发展大局，充分发挥残工委部门职能作用，强化部门联动，形成部门各司其职、各负其责、分工协作、社会广泛参与的残疾人事业发展格局。

　　2.认真锁定全州脱贫目标，着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。2020年“助盲脱贫”行动计划培训扶持盲人按摩脱贫示范带头人20名，扶持建设20家盲人保健按摩规范化形象店。扶持各类扶贫示范基地建设3个，充分发挥辐射带动作用。开展残疾人电子商务就业创业技能培训30名，扶持残疾人电商就业创业带头人26名。认真开展建档立卡贫困残疾人数据比对，确保建档立卡贫困残疾人如期脱贫。配合住建部门做好农村贫困残疾人危房改造项目，确保到2020年完成农村贫困残疾人家庭存量危房改造任务。同时，充分履行部门挂包职能，确保定点扶贫村委会2020年如期脱贫，为打好打赢脱贫攻坚大会战作出残联应有的贡献。

　　3.认真落实各项残疾人政策措施，着力维护残疾人合法权益。一是切实抓好残疾人教育就业工作。鼓励用人单位按比例或超比例安排残疾人就业，要强化残疾人就业服务，继续举办残疾人就业供需招聘会，重点做好高校残疾毕业生就业工作。确保年内新增残疾人就业310人，开展残疾人实用技术培训3800人，稳定农村残疾人从事种养业6万人，不断提高残疾人就业率。二是切实抓好残疾人康复服务工作。2020年精准康复服务残疾人累计达13万人；要完成残疾人辅具适配2000人。加快州残疾人康复中心项目建设进度，确保2020年6月投入使用，力争元阳县、绿春县、屏边县、蒙自市残疾人托养中心项目建成并投入使用。加强康复人才队伍建设，全面提升残疾人康复工作者的管理能力和服务水平。三是切实加强残疾人社会保障和服务体系建设。认真落实农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合费政府补助代缴政策，努力提高残疾人的参保、参合率。认真落实残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，使符合条件的残疾人都能够享受到两项政策的红利。建立健全以生活照料、医疗卫生、康复、社会保障、教育、就业、文化体育、无障碍环境建设、维权等为主要内容的残疾人服务体系。积极推进残疾学生高中阶段免费教育。认真落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生活费补助政策，加大对贫困残疾学生和残疾人家庭子女就读各类学校的资助力度，资助1300名贫困残疾学生完成学业。积极协调住建等部门，认真落实重度贫困残疾人家庭无障碍设施改造120户。四是切实抓好残疾人权益保障工作。认真办好有关残疾人代表建议、政协委员提案；认真做好残疾人信访维稳工作，积极化解社会矛盾，确保残疾人群体和谐稳定。积极推广律师到各级残联坐班制度，及时为有需要的残疾人提供法律救助服务。五是切实抓好第三代智能化残疾人证的发放工作。认真总结试点工作经验，切实周密部署、精心组织，形成联动协作的工作机制。严格标准、严格程序，创新方法、提高效率，认真扎实做好第三代智能化残疾人证换发工作，加快完善残疾人社会保障体系和服务体系，全面推动残疾人工作上台阶上水平。

　　4.认真推进“放管服”改革步伐，着力加快残联系统信息化建设。一是充分利用各级残联和专门协会微信、QQ群等，加强与残疾人沟通交流，主动为残疾人实时提供志愿助残服务、社会帮扶、创业就业、生活服务等信息。二是抓住第三代残疾人证换发契机，建立全州残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，推进动态更新工作的规范化和标准化。三是加快“互联网+助残服务”建设，围绕政府大数据中心建设，积极融入一部手机办事通，不断简化办事程序，提高工作效率，把服务残疾人的工作做得更加方便快捷、更加深入细致。

　　5.认真开展宣传思想工作，着力加强残疾人文体宣传。全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握社会主义核心价值观的根本要义，牢牢把握残联工作的群众性要求，把贯彻落实中国残联组织开展“学、听、跟”活动（学习习近平总书记系列重要讲话、听党话、跟党走）与深入持久开展好富有云南省残联特色的“三带三贴”（带着感情、贴近基层，带着责任、贴近实际，带着办法、贴近问题）活动及“走、转、改”（走进基层、转变作风、改进工作）专项改革结合起来，紧紧围绕残疾人事业发展大局，充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道工作。持续对新选拔的残疾人运动员开展集中训练，年内培训新运动员苗子50名，完成康复体育健身指导员培训50名。认真组织开展公共图书馆盲人阅览室，文化进社区、文化进残疾人家庭“五个一”等活动，丰富残疾人文化生活。

　　6.认真落实党的政治建设要求，着力抓好党建和党风廉政建设。一是持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以党的政治建设为统领狠抓党的建设，进一步巩固巡察整改成果，完善并执行好各项建党工作制度。二是持之以恒加强残联系统党风廉政建设，自觉把规矩和纪律挺在前面，切实加强日常宣传教育和作风建设，正确运用好监督执纪的“四种形态”，注重抓早、抓小，持续为全州残疾人事业发展营造风清气正的环境。三是持之以恒抓好机关作风建设，严格落实中央八项规定精神，突出抓好官僚主义、形式主义整治，坚定不移纠“四风”、树新风。按照“忠诚、干净、担当”和关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的要求，扎实推动残联系统干部队伍建设，建立一支“人道、为民、服务，务实、清廉、高效”的残联干部队伍。四是推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化长效化，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，认真总结主题教育工作经验，及时将工作中形成的有效做法以制度的形式固定下来，不断巩固和扩大主题教育成果，推动体制机制创新，建立学习教育、调查研究、检视问题、整改落实常态化、长效化机制，既注重解决当前问题，又拿出管根本、管长远的招法，避免问题反复出现，巩固主题教育成效，用实实在在的成效推动残疾人事业发展，为决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 2人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入835.65万元，其中：一般公共预算财政拨款835.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1158.54万元。

　　与2019年部门财务总收入848.47万元对比减少12.82万元，下降1.51%，主要原因是财政压减州级残疾人事业发展补助各项目经费85万元，而基本支出工资福利支出、商品和服务支出等增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 835.65万元，其中：本年收入835.65万元，上年结转1158.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835.65万元［本级财力835.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与2019年部门财政拨款收入848.47万元对比，减少12.82万元，下降1.51%，主要原因是财政压减州级残疾人事业发展补助各项目经费85万元，而基本支出工资福利支出、商品和服务支出等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出835.65万元。财政拨款安排支出835.65万元，其中：基本支出440.51万元，与上年368.04万元对比增加72.47万元，增长19.69%，主要原因是调整人员基本工资及增加一名职工增加了工资福利支出，而在原基础上增加了驻村扶贫工作队员生活补助、工作经费以及预留绩效奖励，减少了退休费及退休生活补助；项目支出395.14万元，与上年480.43万元对比减少85.29万元，下降17.75%，主要原是财政压减州级残疾人事业发展补助各项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.20805社会保障和就业支出类—行政事业单位离退休支出41.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属补助；

　　2.20811社会保障和就业支出类—残疾人事业支出688.84万元，其中：（1）2081101行政运行支出373.84万元，主要用于工资及福利支出313.31万元，用于商品和服务支出56.93万元，用于对个人和家庭的补助3.6万元；（2）2081104残疾人康复支出120.4万元，主要用于残疾人康复文体宣传各项目经费；（3）2081105残疾人就业和扶贫支出150.6万元，主要用残疾人就业和扶贫各项目经费；（4）2081199其他残疾人事业支出44万元，主要用于残联事业经费支出的培训费以及挂钩扶贫点扶贫经费。

　　3.22102住房保障支出住房改革支出22.12万元，主要反映住房公积金支出。

　　4.23002转移性支出—一般性转移支付支出80.14万元，主要用于社区村委会联络补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资100.86万元（其中：基本支出100.86万元）。

　　津贴补贴132.39万元（其中：基本支出132.39万元）。

　　奖金43.12万元（其中：基本支出43.12万元）。

　　绩效工资35.93万元（其中：基本支出35.93万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费41.4万元（其中：基本支出41.4万元）。

　　其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元）。

　　住房公积金23.98万元（其中：基本支出23.98万元）。

　　办公费1.32万元（其中：基本支出1.32万元）。

　　咨询费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

　　邮电费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

　　差旅费16.40万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出6.40万元）。

　　培训费63.42万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出60.60万元）。

　　公务接待费4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。

　　劳务费12.00万元（其中：项目支出12.00万元）。

　　委托业务费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

　　工会经费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。

　　福利费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

　　公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

　　其他交通费用19.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出2.00万元）。

　　其他商品和服务支出27.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出20.00万元）。

　　生活补助4.55万元（其中：基本支出4.55万元）。

　　救济费5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

　　其他支出281.14万元（其中：项目支出281.14万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为残联事业发展专项资：金额为281.14万元，主要用于补助县市社区村委会残疾人联络员补助80.14万元；残疾人康复补助100.00万元；残疾人就业和扶贫补助101.00万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组暂无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，金额80.14万元，主要用于补助县市社区村委会残疾人联络员补助。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复100.00万元，主要用于全州残疾儿童康复求助、残疾人假肢装配、残疾儿童预防监测医院建设、残疾人运动员训练机构补助、残疾人文艺表演机构补助等支出。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫101.00万元，主要用于扶持残疾人电商就业创业补助、贫困残疾人家庭无障碍改造、春节以扶贫形式慰问贫困残疾人等支出。

　　六、政府采购预算情况

　　本年度支出预算无政府采购需要，故无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年19万元减少1万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州残联2020年因公出国（境）费预算为4万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

　　较上年减少1万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出呈现逐年下降的趋势，年初预算近几年均无超出过，结合单位近几年决算实际支出也达不到上年金额，故压减公务接待费预算金额。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　一是在社区、村委会建立残疾人协会，并配备1名残疾人联络员负责社区、村委会残疾人工作，补助全州9个县883个村、社区。

　　二是残疾人就业和扶贫工作。残疾人扶贫工作：残疾人信访解困；春节以扶贫形式慰问贫困残疾人；贫困残疾人家庭无障碍改造100户；残疾人就业工作：征收残保金900万元 ,培训全州残联干部200人；技能培训①盲人初中级按摩师各一期40人一个月；②残疾人电子商务就业创业30人，③扶持残疾人电商就业创业带头人26人。

　　三是康复文体宣传工作。州本级支出：1.残疾人康复队伍培训50人；2.全国助残日、国际残疾人日、国际精神卫生日、国际聋人节、国际盲人节、世界自闭症日、爱耳日、爱眼日、麻风病日、残疾人文化周等活动宣传；3.指导各县（市）残疾人康复工作；4.残疾人各专门协会活动。州对下级支出：1.0—6岁抢救性康复项目52人，是发现、早治疗，为残疾儿童开展有效的康复服务；2.残疾人假肢装配50例；3.完成残疾人文艺汇演1个；4.残疾儿童预防监测医院2个，做好残疾人儿童预防监测工作；5.完成残疾人运动员培训2个，参加各类比赛。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州残联事业发展相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.行政运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员经费基本支出，行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年机关运行经费安排56.93万元，与上年52.93万元对比增加4万元，增长7.56%，主要原因是较上年增加1人所增加的公用经费，计提的相关工会费、福利费、职教费及公务交通费等增加。其中：公用经费26.07万元，职工教育经费2.82万元，工会经费4万元，福利费5万元，其他交通费17.04万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。

　　监督索引号53250000276200111