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　　附件1

　　中共红河州委政研室2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委政研室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委政研室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共红河州委政研室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，中共红河州委政研室工作职责：一是负责起草、审修州委、州政府有关领导报告、讲话稿及其他重要文稿；二是负责对全州政治、经济、社会等方面重大问题进行调研，起草调研报告，提出对策建议。

　　中共红河州委政研室工作职责：一是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出中长期改革规划建议。三是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各专项小组、各县市和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委政研室设有：办公室、经济科、党政文化科、信息文稿科、综合调研科、州委全面深化改革委员会办公室改革秘书科、州委全面深化改革委员会办公室改革督查科、决策服务中心共八个科室办。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会关键之年，我室将在州委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实好党的十九大和十九届四中全会精神，以更加积极的姿态、更加奋发有为的精神、更加勤奋务实的态度、更加扎实苦干的作风，切实履行好职能职责，突出在文稿服务、调查研究等工作上着力，全力抓好2020年各项工作。

　　一是着力提高文稿起草质量。全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等各类文稿的起草，保证质量与效率，力求文稿出精品。努力提高对领导意图、关注点、着力点的把握能力，提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”。同时，注重吃透上情、立足本情、摸清下情，提供切实可行的对策思路与建议，力求文稿有高度、有广度、有深度，富有预见性和前瞻性，使其成为决策和各项工作方向性的指引。

　　二是着力深入开展调查研究。坚持把调查研究作为参谋辅政的重要手段，注重把党的十九大精神融会贯通到实际工作中，围绕党的十九大和十九届四中全会精神以及省委、州委中心工作，对标对表、结合实际，研究制定一批调研课题，深入开展调研，高水平撰写一批有质量、有成效的调研报告，切实为州委、州政府科学决策提供参考。

　　三是着力抓好挂包帮扶。加快制定2020年帮扶计划，着力推进两个村委会脱贫攻坚与乡村振兴衔接发展，激发群众内生动力，引导加快产业培育，形成“以短养长、长短结合”的特色产业，强化工作举措，落实帮扶工作责任，适时开展调度，加快各项扶贫政策落实到户，积极支持驻村扶贫工作队员工作，为工作队员驻村帮扶工作创造良好条件。

　　四是着力加强干部队伍建设。巩固提升“两学一做”学习教育常态化制度化成果，重点从加强制度建设、注重教育管理入手，抓好干部的学习培训与“传、帮、带”工作，积极为干部的成长与发展创造条件、搭建平台，着力提升干部职工凝聚力和向心力，建设一支领导信任、敢于担当、作风过硬的高素质干部队伍，为更好地当好决策参谋服务提供有力的人才支撑。

　　五是着力落实全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、州工作安排，以党的政治建设为统领，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实，结合“两学一做”学习教育常态化制度化相关要求，切实抓好党支部思想政治建设和各项工作任务，不断加强党员干部党性修养、不断提升思想政治素质，进一步发挥支部战斗堡垒作用和服务工作效能。

　　六是着力做好意识形态和网络安全工作。进一步加强领导，落实意识形态工作责任制，意识形态工作列入中心组学习和专题研究的重要内容，就意识形态工作极端重要性、网络信息安全、无神论、警示教育等进行学习与研讨。落实网络安全工作责任制，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志关于网络安全的重要讲话精神，进一步强化管理，提升网络安全防护能力，全面提高全室干部职工的网络与信息安全意识，建立完备的网络安全保障体系。加强思想理论建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神。强化精神文明建设，弘扬中华传统文化，宣传先进模范，推进志愿服务，引导干部职工做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

　　七是着力提高自身建设。充分发挥党支部和工会作用，积极组织开展支部活动、工会活动和志愿者服务活动，助力全国民族团结进步示范州和蒙自市全国文明城市创建，加快政研室市级文明单位创建。学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神,全面落实党对意识形态工作的领导，旗帜鲜明抓牢意识形态工作，严格落实新形势下意识形态工作责任制。进一步加强内部规范管理，完善有关规章制度，抓实“七种作风”建设，增强团队精神和凝聚力，提高战斗力，促进各项工作顺利开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 24人，事业编制4人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休1人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入483.05万元，其中：一般公共预算财政拨款394.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转88.99万元。

　　与上年对比371.98万元增加22.08万元，主要原因分析为公用经费标准增加、财政资金保障驻村扶贫队员补贴及工作经费和保障残疾人保障金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入483.05万元，其中:本年收入394.06万元，上年结转88.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.06万元（本级财力394.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比本年收入增加22.08万元，上年结转（2019年上年结转56.62万元）增加32.37万元主要原因为公用经费标准增加及省级补助资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 394.06万元。财政拨款安排支出 394.06万元，其中：基本支出365.06万元，与上年对比增加41.08万元，主要原因分析是人员调资及职务变动、公用经费标准提高、财政资金保障驻村扶贫队员补贴及工作经费和保障残疾人保障金；项目支出29万元，与上年对比48万元减少19万元，主要原因分析财政压缩项目工作经费及2019年底全国爆发新冠肺炎疫情调减项目工作经费及国家减税政策。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2013101行政运行支出298.28万元，主要用于在职人员工资及三公经费支出。与上年相比增减变动情况为增加52.25万元，主要原因为人员调资职务变动及预留绩效奖励资金。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出29万元，主要用于调查研究等专项业务支出。与上年相比增减变动情况为减少11万元，主要原因分析财政压缩项目工作经费及2019年底全国爆发新冠肺炎疫情。

　　2080501归口管理的行政单位离退休19.45万元，主要用于离休人员工资补贴发放。与上年相比增减变动情况为减少13.7万元，主要原因分析为退休人员工资不再由单位预算财政直接划拨到养老保险机构预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.77万元，主要用于在职职工基本养老保险缴纳。与上年增减变动情况为增加2.77万元，主要原因为人员调资及职务变动。

　　2210201住房公积金16.56万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年增减变动情况为减少0.24万元，主要原因为人员减少及职务变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出365.06万元，项目支出29万元）。

　　经济科目分组，与上年相比增减变动情况为增加22.08万元，其中基本支出增加41.08万元，主要原因是人员调资及职务变动、公用经费标准提高、财政资金保障驻村扶贫队员补贴及工作经费和保障残疾人保障金；项目支出减少19万元，减少原因为政府大力压缩项目支出及2019年底全国爆发新冠肺炎疫情调减项目工作经费及国家减税政策。

　　基本工资71.80万元（其中：基本支出71.80万元）；

　　津贴补贴114.53万元（其中：基本支出114.53万元）；

　　奖金50.08万元（其中：基本支出50.08万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费30.77万元（其中：基本支出30.77万元）；

　　其他社会保险缴费4.46万元（其中：基本支出4.46万元）；

　　住房公积金16.56万元（其中：基本支出16.56万元）；

　　办公费1万元（其中：项目支出1万元）；

　　印刷费1万元（其中：项目支出1万元）；

　　差旅费6万元（其中：项目支出6万元）；

　　因公出国（境）费用4万元（其中：基本支出4万元）；

　　会议费3.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出2万元）；

　　培训费4.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出2万元）；

　　公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）；

　　劳务费3万元（其中：项目支出3万元）；

　　委托业务费4.5万元（其中：项目支出4.5万元）；

　　工会经费2.76万元（其中：基本支出2.76万元）；

　　福利费3.45万元（其中：基本支出3.45万元）；

　　其他交通费用21.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出3万元）；

　　其他商品和服务支出21.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出4万元）；

　　离休费17.47万元（其中：基本支出17.47万元）；

　　生活补助6.84万元（其中：基本支出6.84万元）；

　　办公设备购置2.50万元（其中：项目支出2.50万元）；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。本单位本年度无此事项。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位本年度无此事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位本年度无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少11万元，下降28.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委政研室2020年因公出国（境）费预算为8万元，较上年减少1万元，下降11.11%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因为厉行节约尽量减少不必要出国境。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委政研室2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

　　减少原因为厉行节约减少不必要公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　车改后本单位无车辆编制及实有车辆数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位本年度无重点项目，所以未作重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委政研室2020年机关运行经费安排79.05万元（其中，基本支出安排52.55万元，项目支出安排26.50万元），与上年对比增减变动情况为减少19.44万元，主要原因分析为项目工作经费减少，所以项目支出安排机关商品和服务支出相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53250000121800111