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　　附件1

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

　　1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟定全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

　　10.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

　　11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

　　12.完成州委及上级组织部门和州委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关设17个内设机构：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（加挂红河州党员干部现代远程教育工作办公室牌子）、人才办、信息科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、新闻和网络宣传办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年全州组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，抓实全国全省组织部长会议各项工作任务落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全州党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，把制度优势转化为边疆民族地区治理效能，把组织优势转化为推动红河高质量跨越式发展动力，为红河决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强组织保障。

　　二、预算单位基本情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制59人，事业编制11人（含参照公务员管理7人）。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休 1人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3,819.41万元，其中：一般公共预算财政拨款3,819.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少342.97万元，下降8.24%，主要原因一是根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少1,200余万元；二是2019年3月机构改革人员转隶及新增加人员基本支出（含人员经费及机关运转经费）较上年增加约120万元；三是行政绩效奖励（预留）较上年同期增加150余万元；四是新增驻村扶贫工作队员工作经费及生活补助、离（退）退休党支部工作经费及生活补贴、2020年残疾人保障金三项合计约30万元；五是因年度工作安排项目经费较上年增长约600万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3,819.41万元，其中:本年收入3,819.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,819.41万元（本级财力3,819.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少342.97万元，下降8.24%，主要原因一是根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少1,200余万元；二是2019年3月机构改革人员转隶及新增加人员基本支出（含人员经费及机关运转经费）较上年增加约120万元；三是行政绩效奖励（预留）较上年同期增加150余万元；四是新增驻村扶贫工作队员工作经费及生活补助、离（退）退休党支部工作经费及生活补贴、2020年残疾人保障金三项合计约30万元；五是因年度工作安排项目经费较上年增长约600万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3,819.41万元。财政拨款安排支出3,819.41万元，其中：基本支出1,845.57万元，与上年对比减少931.76万元，降低33.55%，主要原因一是根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少1,200余万元；二是2019年3月机构改革人员转隶及新增加人员基本支出（含人员经费及机关运转经费）较上年增加约120万元；三是行政绩效奖励（预留）较上年同期增加150余万元；四是新增驻村扶贫工作队员工作经费及生活补助、离（退）退休党支部工作经费及生活补贴、2020年残疾人保障金三项合计约30万元；项目支出1,973.84万元，与上年对比增加588.78万元，增长42.51%，主要原因一是新增“智慧党建”项目经费172万元（不含上年结转175万元）、公务员招考录用项目经费140万元；二是党员教育培训经费较上年增加约300万元（中共云南省委办公厅关于印发《云南省2019—2023年党员教育培训工作规划》的通知，云办发〔2019〕35号，培训标准和要求提高）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出3,253.99万元。其中：

　　一般公共服务支出-组织事务-行政运行经费1,658.99万元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-公务员事务支出140万元，主要用于公务员招考录用等工作支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1,455万元，主要用于全州组织、干部、人才、党建等工作的支出。

　　2.社会保障和就业支出130.55万元。其中：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.79万元，主要用于部机关离休干部人员工资支出和离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.93万元，主要用于部机关在职干部职工缴纳基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.83万元，主要用于部机关在职人员调出、退休等职业年金记实缴费支出。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.03万元，主要用于部机关在职干部职工单位部分住房公积金缴费支出。

　　4.转移性支出-一般性转移支付-一般公共服务共同财政事权转移性支付支出378.84万元，主要用于全州农村60岁以上无固定收入老党员生活补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出997.65万元，其中：基本支出997.65万元，项目支出0万元。主要用于人员工资、社保缴费、住房公积金等。其中：

　　基本工资239.02万元（其中：基本支出239.02万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴400.89万元（其中：基本支出400.89万元，项目支出0万元）。

　　奖金172.99万元（其中：基本支出172.99万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费103.93万元（其中：基本支出103.93万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费9.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费9.97万元（其中：基本支出9.97万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金56.03万元（其中：基本支出56.03万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出921.99万元，其中：基本支出198.99万元，主要用于保障机关正常运转发生的办公费、差旅费及公务交通补贴等，项目支出723万元，主要用于为完成组织工作、干部工作、人才工作等项目工作而产生的差旅费、维修（护）费、会议费、培训费及委托业务费等。其中：

　　办公费65.98万元（其中：基本支出32.84万元，项目支出33.14万元）。

　　印刷费3万元（（其中：基本支出1.50万元，项目支出1.50万元）。

　　邮电费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）。

　　差旅费62万元（其中：基本支出20万元，项目支出42万元）。

　　维修（护）费39.44万元（其中：基本支出5万元，项目支出34.44万元）。

　　租赁费18.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.44万元）。

　　会议费4万元（（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）。

　　培训费210.74万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出201.16万元）。

　　公务接待费16万元（其中：基本支出16万元）。

　　劳务费8万元（其中：基本支出1万元，项目支出7万元）。

　　委托业务费289.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出289.42万元）。

　　工会经费9.34万元（其中：基本支出9.34万元，项目支出0万元）。

　　福利费11.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用88.08万元（其中：基本支出73.08万元，项目支出15万元）。

　　其他商品和服务支出86.19万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出77.90万元）。

　　3.对个人和家庭的补助669.93万元，其中：基本支出648.93万元，主要用于高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助支出，项目支出21万元，主要用于：专家联系服务支出。其中：

　　离休费14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）。

　　其他对个人和家庭的补助655.43万元（其中：基本支出634.43万元项目支出21万元）。

　　4.其他支出1,229.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,229.84万元，主要用于补助所辖各县市党员教育培训及“两新”党组织建设支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部无州对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金50万元；共涉及政府购买服务涉及项目3个，预算资金24.14万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.74万元，较上年减少1.26万元，下降2%。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年公务接待费预算为42.63万元，较上年减少0.87万元，下降2%，国内公务接待批次为123次，共计接待1,308人次。

　　减少原因：2020年我部认真贯彻执行中央八项规定精神和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务接待费”经费支出预算，2020年“公务接待费”经费预算较上年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为19.11万元，较上年减少0.39万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.11万元，较上年减少19.5万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：2020年我部认真贯彻执行中央八项规定精神和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2019年预算执行情况及绩效目标完成情况和2020年预算工作实际及预算绩效目标情况，严格执行党政机关领导干部公务用车配备使用管理办法，加强部机关公务用车日常管理，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务用车运行维护费”经费支出预算，2020年“公务用车运行维护费”经费预算较上年度减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门预算安排我部项目支出1,973.84万元，其中：教育培训经费960万元；党建经费474万元；公务员招考录用经费140万元；专家联系服务经费21万元；农村60岁以上无固定收入老党员定补经费378.84万元（已列入州级刚性支出政策清单）。

　　重点项目年度绩效目标：

　　（一）教育培训经费：1.以各远程网站为平台，坚持“建、学、管、用”相结合的原则，充分发挥远程教育在农村基层组织建设和新农村建设中的作用，使远程教育站点成为提高农村党员干部综合素质、创新农村基层组织建设工作、提升农村信息化的平台，实现党员作用充分发挥，干部能力不断增强，群众素质整体提高，基层党组织巩固加强的工作目标。2.使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强，为实现“中国梦 红河路”，与全国全省同步全面建成小康社会提供坚强保障。3.制定《红河州2020年干部教育培训计划》，将红河州县级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班”、一把手“政治能力提升专题培训班、干部专业化能力提升训练班等9个主体班次（共15期）列入2020年干部教育计划，并将按照年度培训计划组织实施全年培训计划。

　　（二）党建经费：今后一个时期我州党的建设和组织工作的重点任务和绩效目标：一是坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。二是以组织体系建设为重点，切实加强党的组织建设（结合红河州党建工作及信息化平台，运用云计算、大数据、人工智能等研发集成新一代信息技术平台，实现全市党建一网运行和一图展示；以基层党建为引领，重点解决基层党组织领导力不强，组织生活不规范不严肃，党组织制度落实不力，党员干部管理不严，党员干部教育方式滞后等热点难点问题，带动党政融合、党员教育、基层党务工作等多领域的协同发展，不断拓展“红河州智慧党建”平台应用、不断发挥“红河州智慧党建”平台作用，全面提升党组织的领导力、战斗力和执行力，打造具有红河特色的“红河州智慧党建”平台）。三是以干部建设体系为着力点，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是深入实施州级人才计划，打造汇聚国内外、省内外、州内外一流创新人才新高地。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　7.老党员生活补助：指根据红河州委组织部、红河州财政局联发《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）文件精神，在全州范围内农村60岁以上无固定收入的老党员，每人每月给予一定生活补助的经费。

　　8.南部六县生活补助：指在红河州南部六县工作满10年、15年及以上并且考核称职或合格的在职在编在岗的县市财政供养人员，从文件下发开始，分别享受每人每年3000元、5000元的生活补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年机关运行经费安排198.99万元，与上年对比增加24.42万元，增长13.99%，主要原因是2019年3月机构改革人员转隶增加及2020年新增驻村扶贫工作队员工作经费等。以上经费主要用于部机关正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　具体变动情况如下： 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

    无

　　六、资金安排情况

    无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000120300111