红河州水利局机关2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州水利局机关2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州水利局机关2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州水利局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号）文件规定，红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），机关行政编制25名，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数11名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数3名。

　　同时负责管理红河州水政监察支队、红河州水土保持监测中心站、红河州水利档案馆、红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）、云南省红河州蒙开个大型灌区管理局、红河州水利水电工程建设质量与安全监督站、红河州水利水电勘察设计研究院、红河州南洞泵站工程管理处、红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

　　（三）重点工作概述

　　坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战，全面解决农村饮水安全问题；坚决落实“大抓项目”要求，确保全社会水利固定资产投资增长5%以上；按照兴利除害要求，全面完成“十三五”规划重点水网工程工作，做到应开尽开、能开尽开，新增水土流失治理面积472平方公里，实现年末库塘蓄水7.8亿立方米以上，全年征收水资源费3000万元以上。

　　1.扎实推动水利工程补短板再掀新高潮。一是强化饮水安全补短板，二是强化顶层设计补短板，三是强化项目前期补短板，四是强化工程建设补短板，五是强化基础保障补短板。

　　2.扎实推动水利行业强监管再展新作为。一是提升行业监管保障能力，二是提升水资源监管能力，三是提升河湖监管能力，四是提升水土保持监管能力，五是提升水旱灾害防御监管能力，六是提升水利工程运行监管能力。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州水利局机关部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 38人，事业编制7人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3494.25万元，其中：一般公共预算财政拨款3494.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入1527.54万元对比增加1966.71万元，主要是人员经费收入增加77.71万元、项目经费收入增加1889万元，其中本年新增异龙湖保护治理专项经费收入2000万元，河长制项目经费收入本年减少111万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3494.25万元，其中:本年收入3494.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入3494.25万元（本级财力3494.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入1527.54万元对比增加1966.71万元，主要是人员经费拨款收入增加77.71万元、项目拨款收入增加1889万元，其中：本年新增异龙湖保护治理专项经费拨款收入2000万元；河长制项目经费拨款收入本年减少111万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出3494.25万元。财政拨款安排支出3494.25万元，其中：基本支出894.25万元，与上年支出816.54万元对比增加77.71万元，主要是：在职人员工资、公用费758.34等比上年608.09万元增加150.25万元，公积金44.98万元比上年43.51万元增加1.47万元，离退休人员经费支出2.55万元比上年92.41万元减少89.86万元，在职人员养老保险费80.68万元比上年72.53万元增加8.15万元，本年新增退休人员职业年金7.7万元；项目支出2600万元，与上年支出711万元对比增加1889万元，主要是本年新增异龙湖保护治理专项经费支出2000万元，河长制项目经费支出减少111万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501行政单位离退休2.55万元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险费80.68万元，主要用于机关事业人员养老保险费支出；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费7.7万元，主要用于机关当年退休人员职业年金缴费支出；

　　2110401生态保护2000万元，主要用于异龙湖保护治理项目支出；

　　2130301行政运行758.34万元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险费、残疾人保障金、机关驻村扶贫队员经费等支出；

　　2130314防汛100万元，主要用于防汛项目支出；

　　2130399其他水利支出500万元，主要用于河长制项目支出500万元；

　　2210201住房公积金44.98万元，用于机关在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出894.25万元，项目支出2600万元。

　　工资福利支出755.73万元（均为基本支出）；

　　商品和服务支出720.71万元（其中：基本支出130.71万元，项目支出590.00万元）；

　　对个人和家庭的补助支出7.81万元（基本支出）；

　　资本性支出10万元（项目支出）；

　　其他支出2000万元（异龙湖保护治理项目支出）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额2000万元，主要用于异龙湖保护治理项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州水利局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年35.24万元减少8.24万元，下降23.38%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州水利局部门2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年10万元减少5万元，下降50%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州水利局部门2020年公务接待费预算为8万元（含收费成本补偿支出），较上年11万元减少3万元，下降27.27%，国内公务接待批次为160次，共计接待800人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州水利局部门2020年公务用车购置及运行维护费为14万元（含收费成本补偿支出），较上年14.24万元减少0.24万元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年14.24万元减少0.24万元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年财政预算安排州水利局机关3个项目资金共计2600万元，其中对下转移支付项目1个资金2000万元，主要用于石屏异龙湖保护专项治理；州本级项目2个资金600万元，分别是防汛抗旱补助资金项目100万元，河长制项目500万元。按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2020年部门预算表第《6-10本级项目支出绩效目标表》及《6-11对下转移支付绩效目标表》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　5.生态保护支出：指用于生态功能保护区、生态示范区管理能力建设，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

　　6.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州水利部门2020年机关运行经费安排130.71万元，与上年129.32万元对比增加1.39万元，主要原因分析是本年在职人员减少相应公用经费减少，计提职工福利、工会费、公务交通补贴等小幅增加，新增机关驻村扶贫队员公用经费等原因共同所致。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州水利局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　红河州水利局2020年重点领域财政项目共2个，分别是州本级河长制经费项目、对下转移支付项目异龙湖保护治理专项经费项目。

　　二、立项依据

　　（一）河长制经费项目立项依据

　　1.《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州全面推行河长制工作方案>的通知》（红办发〔2017〕71号）；

　　2.《红河州河（湖）长制领导小组关于印发< 红河州全面贯彻落实湖长制工作方案>的通知》（红河长组发〔2018〕8号）；

　　3.《关于印发< 红河州全面推行河（湖）长制2020年工作要点>的通知》（红河州总河长令第6号）。

　　（二）异龙湖保护治理专项经费项目立项依据

　　1.《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州异龙湖保护治理攻坚战实施方案>的通知》；

　　2.《异龙湖保护治理环湖光缆可视化监控项目可行性研究报告》及《石屏县发展和改革局关于异龙湖保护治理环湖光缆可视化监控项目可行性研究报告的批复》（石发改〔2020〕21号）；

　　3.《石屏县异龙湖局部片区水生态恢复试验工程可行性研究报告》及《石屏县发展和改革局关于石屏县异龙湖局部片区水生态恢复试验工程可行性研究报告的批复》（石发改〔2020〕53号）；

　　4.《异龙湖南岸岸堤边坡治理及西岸提升改造工程可行性研究报告》及《石屏县发展和改革局关于异龙湖南岸岸堤边坡治理及西岸提升改造工程可行性研究报告的批复》（石发改〔2020〕74号）；

　　5.《异龙湖入湖河道“清四乱”整治项目实施方案》及《石屏县发展和改革局关于异龙湖入湖河道“清四乱”整治项目实施方案的批复》（石发改〔2019〕66号）；

　　6.《异龙湖城河城北河雨季溢流污染治理工程实施方案》及《石屏县发展和改革局关于异龙湖城河城北河雨季溢流污染治理工程实施方案的批复》（石发改〔2019〕105号）；

　　7.《石屏县发展和改革局关于石屏县异龙湖龙潭整治—大龙井、九股龙潭及大水河入湖口环境整治工程实施方案的批复》（石发改〔2019〕147 号）。

　　三、项目实施单位

　　河长制经费项目实施单位为红河州水利局；异龙湖保护治理专项经费项目由异龙湖管理局、红河州生态环境局石屏分局、石屏县水务局等3家单位共同实施。

　　四、项目基本概况

　　（一）河长制经费项目基本概况

　　进一步优化河（湖）长制手机APP，加快推进PC端信息系统、微信公众号、河（湖）长门户网站等开发建设；启动并初步建成河（湖）长管理信息系统二期，完成主要河流交界断面视频监控选点及设施设备安装；年内对州县两级河（湖）长、河长办工作人员及州级河（湖）长制工作领导小组成员单位、州级河（湖）长联系部门相关负责人员进行2期培训；加大河湖管理保护宣传及河湖保洁、巡查、执法等工作，完成州级领导担任河长的19条河流、5个湖泊管理范围划定任务；更新完善河（湖）长制公示牌，健全完善“一河（湖）一档”，加大对重点河湖“四乱”问题清理整治力度，逐步打造干净、整洁、优美的河湖水环境。

　　（二）异龙湖保护治理专项经费项目基本概况

　　异龙湖保护治理项目主要内容包括：1.保障异龙湖保护治理整体决胜战领导小组及工作专班正常运转2.异龙湖局部片区水生态恢复试验工程，通过生物措施改善局部水生态环境；3.雨季溢流污水治理项目，解决雨季城河城北河水系连通的情况；4.姚家寨人工湿地建设工程，提升库塘蓄水能力；5.异龙湖保护治理环湖光缆可视化监控项目，沿湖布置可视化系统及数据传输光缆；6.水域岸线保护；7. 异龙湖水质监测；8. 异龙湖北岸龙潭清水入湖大龙井龙潭、大水龙潭清水入湖生态河道建设9. 赤瑞湖及异龙湖入湖河道清淤。通过以上内容实施稳定，提升异龙湖水质，改善异龙湖生态环境。

　　五、项目实施内容

　　（一）河长制经费项目实施内容

　　一是开展河湖管理范围划定成果及水库水文资料整编；二是开展“一河一策一档”修编；三是编制红河干流等河道采砂规划；四是开展河（湖）长制信息化建设；五是开展河（湖）长制工作培训；六是更新完善河（湖）长制公示牌，开展河湖保护宣传、管理、保洁、巡查、执法等工作。

　　（二）异龙湖保护治理专项经费项目实施内容

　　1.保障异龙湖保护治理整体决胜决战领导小组及工作专班运转运行；2.异龙湖局部片区水生态恢复试验工程，在异龙湖湖西、湖中二个区域约500亩，采用柔性隔围、复合生物制剂絮凝抑藻、超声波除藻、活性炭吸附和辅助絮凝措施，恢复湖区生态系统提升水质；3.雨季溢流污水治理项目，对凤凰路至毛木咀2公里长沟渠采用本底环境卫生清理、强化沉淀区构建、底泥原位修复、生态石笼透水坝、曝气复氧、混凝施菌、生物膜工程进行处理后用于农业灌溉，减少对异龙湖取水灌溉量；4.姚家寨人工湿地建设工程，姚家寨118.2亩人工湿地建设，收集城北河雨水进行净化；5.异龙湖保护治理环湖光缆可视化监控项目，环湖通讯网络建设，新建38KM环湖光缆、两台主设备（展示馆和坝心）组建南北走向环网，在中间8个节点以PON的方式进行光分组网；湖区监控系统建设，前端布置199个视频采集点，配备10台执法记录仪、2套车载系统和110个远程喊话点；数据中心机房建设，包括模块化机柜、装修、消防、防雷、空调、UPS、照明等；6.异龙湖南岸岸堤边坡治理工程及异龙湖一级保护区界桩埋设，罗色湾至大过细村8千米长临湖裸露边坡治理，种植薏仁、芦苇等植物，减少水土流失；异龙湖一级保护区埋设界桩165棵；7. 湖区、流域内河道、沟渠、排污企业等水质监测；8.异龙湖北岸龙潭清水入湖，大龙井龙潭、大水龙潭清水入湖生态河道建设，龙潭保护、清水引流；9. 赤瑞湖淤泥清理，入湖河道、支沟支渠进行杂草、垃圾清理，减少入湖污染物。

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　（一）河长制经费项目实施计划

　　河湖管理范围划定成果整编已于2020年5月启动，2020年12月30日前结束；2019年水库水文资料整编当年完成；“一河一策一档”修编2020年7月开始，12月30日前完成；红河州河（湖）长管理信息数据服务2020年5月17日至2021年5月17日，为期一年；河湖管理经费2020年12月30日前完成；更新完善河（湖）长制公示牌，根据人事变动及时更换公示牌，2020年12月30日前完成；红河州河（湖）长管理信息系统二期，2021年3月底前完成；河（湖）长制工作培训，计划于2020年10月、11月分期培训，11月30日前完成；红河干流等河道采砂规划编制当年完成。

　　（二）异龙湖保护治理专项经费项目实施计划

　　异龙湖保护治理整体决胜决战领导小组及工作专班工作经费保障至异龙湖生态环境达到预定目标；异龙湖局部片区水生态恢复试验工程10月完成；雨季溢流污水治理项目9月完成；姚家寨人工湿地建设工程9月完成；异龙湖保护治理环湖光缆可视化监控项目10月完成；异龙湖南岸岸堤边坡治理工程及异龙湖一级保护区界桩埋设9月完成；水质监测项目全年覆盖监测；异龙湖北岸龙潭清水入湖工程工期为12个月；赤瑞湖及异龙湖入湖河道清淤总工期为3个月，今年6月前完成。

　　八、项目实施成效

　　（一）河长制经费项目实施成效

　　一是河（湖）长管理信息系统开发运行，不断提升河湖管理信息化、现代化水平。加快推进河（湖）长制信息发布平台建设，建立健全州级门户网站和微信公众号的信息发送、宣传机制；二是完成河湖监控系统建设，对断面保洁、河道管理等情况进行实时监控，推进落实河道保洁倒查机制；三是加强对各级河（湖）长和河长办工作人员、河（湖）长制领导小组成员单位及河（湖）长联系部门相关人员培训力度，不断提升相关人员推进落实河（湖）长制工作的能力素质；四是加大河湖管理保护力度，全面推进河湖“清四乱”规范化、常态化，逐步打造干净、整洁、优美的河湖水环境；五是完成规模以上13条河流及异龙湖、大屯海、长桥海管理范围划定成果汇总图，年内基本完成第一次全国水利普查名录内规模以下河湖管理范围划定工作；六是对州级“一河一策一档”进行修编，建立“一河一策”工作任务清单；七是及时更新完善河（湖）长制公示牌，主动接受社会监督；八是完成红河干流等河道采砂规划编制。

　　（二）异龙湖保护治理专项经费项目实施成效

　　保障异龙湖保护治理整体决胜战领导小组及改造专班正常运行，指导异龙湖保护治理工作；恢复和改善异龙湖局部水生态环境系统，恢复局部片区良好的水生态环境，提升区域净化水质能力，提升局部区域水质；解决城河、城北河雨季溢流问题，提升小瑞城湿地及北岸湿地的水系沟通能力，更好发挥湿地净化水质的能力，改善湿地水生态环境；在姚家寨湿地进行前置库塘建设，增加库塘蓄水能力，减少雨季河道污染物对异龙湖水质的冲击；异龙湖环湖光缆可视化建设，保证湖管、公安及环湖沿途提供有线传输通讯通道；异龙湖南岸岸堤边坡治理及一级保护区界桩埋设工程，为异龙湖护岸边坡稳定和异龙湖一级保护界限界定提供保证。对大龙井、九股龙潭及大水河入湖口环境进行综合整治，对湖口景观提升改造，增加异龙湖周边景观特色，提升异龙湖整体景观效果，有利于异龙湖的环境保护和可持续发展。