红河州南洞泵站工程管理处2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州南洞泵站工程管理处2020年部门预算编制说明

　　第二部分红河州南洞泵站工程管理处2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州南洞泵站工程管理处2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州南洞泵站工程管理处是州水利局下属单位，正科级单位，主要是管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，为弥补事业经费不足，积极开展水利水电建设服务的综合经营生产。

　　（二）机构设置情况

　　红河州南洞泵工程管理处共有独立核算的单位1个，站内设机构：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

　　（三）重点工作概述

　　加强泵站维护管理，防止国有资产损失；做好泵站防汛巡视检查和泵站日常保卫管理工作；在汛期到来之前，结合泵站的所处地理环境实际，研究制定泵站防汛检查计划，并组织专业技术人员对泵站的机房、设备、设施和应急抽水设备等方面认真开展防汛巡视检查工作，确保泵站安全度汛；科学制定安全保卫和值班安排计划，目前泵站安排1名管理人员，负责泵站的日常安全保卫工作。工作上，要求管理人员严格执行泵站值班制度，实行领导带班制，保证泵站24小时有人值守。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养68人，非财政供养0人。

　　离退休人员 84人，其中： 离休 0人，退休84人。

　　车辆编制12辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入446.65万元，其中：一般公共预算财政拨款446.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少186.79万元，主要原因分析：2019年州财政局批复我处的年初预算包含有退休人员经费，2020年初预算未包含退休人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入446.65万元，其中:本年收入446.65万元，上年结转65.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.65万元（本级财力446.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少186.79万元，主要原因分析：2019年州财政局批复我处的年初预算包含有退休人员经费，2020年初预算未包含退休人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出446.65万元。财政拨款安排支出 446.65万元，其中：基本支出446.65万元，与上年对比减少186.79万元，主要原因分析：2019年州财政局批复我处的年初预算包含有退休人员经费，2020年初预算未包含退休人员经费；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析我处无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-社会保障缴费91万元，主要用于我处在职人员养老保险缴纳。

　　社会保障和就业支出-事业单位离退休-对个人家庭补助5.73万元，主要用于遗属补贴支出。

　　社会保障和就业支出-事业单位离退休-其他公用支出4.68万元，主要用于退休人员活动经费支出。

　　农林水支出-其他水利支出-事业人员支出工资324.86万元，主要用于在职人员工资支出。

　　农林水支出-其他水利支出-社会保障缴费0.78万元，主要用于在工伤险缴纳。

　　农林水支出-其他水利支出-对个人家庭补助支出12.6万元，主要用于扶贫人员驻村生活补贴。

　　农林水支出-其他水利支出-其他公用支出7.0万元，主要用于扶贫人员其他公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资156.51万元（其中：基本支出156.51万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴27.49万元（其中：基本支出27.49万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资140.86万元（其中：基本支出140.86万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费91万元（其中：基本支出91万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0万元）。

　　生活补助18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州南洞泵站工程管理处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州南洞泵站工程管理处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州南洞泵站工程管理处2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。