红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年部门预算编制说明

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院设有：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、监理室、安全监督办。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：

　　1.按期推进中型水库工程前期工作；

　　2.按期推进小（1）型水库前期工作；

　　3.防汛工作：开展防汛演练，做好防汛物资储备，按要求开展防汛抢险工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有94人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养94人，非财政供养0人。

　　离退休人员 86人，其中：离休 1人，退休 85人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 585.79万元，其中：一般公共预算财政拨款585.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少153.27万元，主要原因：2019年含退休人员退休费，2020年不含退休人员退休费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 585.79万元，其中:本年收入585.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.79万元（本级财力585.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少153.27万元，主要原因：2019年含退休人员退休费，2020年不含退休人员退休费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 585.79万元。财政拨款安排支出 585.79万元，其中，基本支出585.79万元，项目支出0万元。与上年相比减少153.27万元，主要原因：2019年含退休人员退休费，2020年不含退休人员退休费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080502款事业单位离退休34.04万元，与上年相比减少224.05万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出123.00万元，与上年相比增加16.94万元；2130399款其他水利支出428.75万元，与上年相比增加53.84万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，301工资福利支出523.75万元，主要包括：基本工资253.62万元，津贴补贴39.22万元，绩效工资106.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.00万元，其他社会保障缴费0.96万元。（其中：基本支出523.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增加42.78万元。

　　302商品和服务支出15.06万元，包括离退休人员公用经费5.06万元，驻村扶贫工作经费10.00万元。（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.05万元。

　　303对个人和家庭的补助46.98万元，包括离休费18.01万元，遗属生活补助10.97万元，驻村扶贫队员生活补助18.00万元。（其中：基本支出46.98万元，项目支出0万元）。与上年相比减少206.10万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无州对下专项转移支付情况，不作其他说明。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况，不作其他说明。

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无与中央、省配套事项，不作其他说明。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无按既定政策标准测算补助事项，不作其他说明。

　　六、政府采购预算情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无政府采购预算情况，不作其他说明。

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2020年无三公经费预算。公务接待费、车辆运行维护费在经营费用中列支。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无因公出国（境）费支出，不作其他说明。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年无公务用车购置及运行维护费支出情况，不作其他说明。

　　（三）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，其余所有费用全部在经营支出中列支，2020年无三公经费预算。公务接待费在经营费用中列支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年重点项目预算情况，不作其他说明。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　5.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质咨询规划研究院为差额拨款事业单位，财政只拨付工资的70%，2020年无机关运行经费，不作其他说明。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。