红河州电化教育馆2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州电化教育馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州电化教育馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州电化教育馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州电化教育馆属州财政补助的事业单位，主管部门红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作，编制10人。

　　（二）机构设置情况

　　红河州电教馆设：办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等5个部门。

　　（三）重点工作概述

　　2020年全州教育信息化工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，全面贯彻落实中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、教育部《教育信息化“十三五”规划》《教育信息化2.0行动计划》和省委、省政府《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》以及州委、州政府《加快推进红河教育现代化实施方案》，抓实全国全省全州教育大会各项工作任务落实，聚焦课堂教学，以全面推进同步课堂建设为中心，认真组织实施云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化项目，助推红河教育现代化。

　　1.全面加强教育信息化基础设施建设

　　（1）加强信息化设备配备管理。以全面推进同步课堂建设为中心，认真组织实施云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化项目，多渠道筹措资金，加强多媒体、录播等信息化设备配备。截至2019年12月，全州建设计算机教室共计1073个，学生机共计47128台，教师机共计29910台，配备多媒体设备共计11853套。要加强对以上信息化设施设备的管理，一是决不能让信息化设备闲置，成为一种摆设，造成国有资产浪费；二是要加强对信息化设备的维护，确保信息化设备随时保持良好状态，发挥最大效能。

　　（2）强化信息技术应用。一是充分利用义务教育专网优势，着力开展异地同步课堂、网络互动教学教研等活动。二是开展“一师一优课、一课一名师”、学生电脑作品创作、3D打印作品创作等信息化教学推广活动，激发广大教师的教育智慧，不断生成和共享优质资源。三是积极与州基教科、州教科所等部门合作，指导各县市充分利用好阅卷分析系统。四是精心组织多媒体应用教学比赛活动，以赛促教，促进教师在课堂教学中实现应用信息技术与学科教学的深度融合。五是用教育信息化助推全州新高考改革工作。红河州新高考改革工作已经启动，新高考改革离不开教育信息化，全州电教系统干部职工要积极主动参与新高考改革工作，用教育信息化助推全州新高考改革工作顺利进行。六是用教育信息化助推全州平安校园创建工作。积极与公安、消防、综治、应急等部门联动，对接有关运营商，认真做好平安校园智慧安防系统建设，切实保障校园安全、校园周边安全、消防安全及学生人身安全。

　　（3）全面推进同步课堂建设。认真贯彻落实《红河州教育体育局关于在全州推广同步课堂的通知》（红教体发〔2019〕38号）精神，紧紧抓住实施云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化项目的有利时机，多方筹措资金，积极采购多媒体设备和“1+N”录播设备，充分利用好义务教育专网，锲而不舍全面推进同步课堂建设。年内，各县市要实现乡镇中心小学与所属的村完小、村小、教学点之间的同步课堂教学，优先开展英语、音乐、美术等学科专业教师紧缺课程的同步课堂教学，逐步扩大到其他学科，形成常态化同步课堂教学，保证村完小、村小、教学点能按国家规定开齐课程，开足课时，促进教育均衡发展，实现教育公平。

　　2.着力加强教育信息化组织建设

　　加强信息化队伍建设。2018年1月，《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》要求“教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学”。2018年4月，教育部启动实施教育信息化2.0行动计划，提出大力提升教师信息素养。2019年4月教育部印发《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》。要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和教育部《意见》精神，加大对我州中小学教师信息技术应用能力培训力度，全面提升全州中小学教师信息技术应用能力和水平。一是要加强信息化干部队伍建设，要加强对教育行政干部和中小学校长信息技术培训，着力提高干部队伍信息化领导力。二是要进一步加强对中小学教师信息技术培训，努力提高广大教师的信息素养和能力。三是要加大中小学信息化教师招聘力度，不断壮大全州信息化教师队伍。各县市教体局在每年招聘新教师时，要安排一定名额招聘信息技术教师。四是要切实建立培养学校信息中心主任制度。我们倡导全州中小学要结合学校实际建立信息中心主任制度，学校的信息化工作统一由信息中心主任统筹管理，信息中心主任享受学校中层干部待遇。红河县在这方面开创了先进经验，全县中小学信息化管理工作井然有序。红河县的经验值得其他县市借鉴学习，我们要推广红河县的经验。

　　3.精心谋划教育信息化“十四五”规划

　　精心编制好《红河州教育信息化“十四五”规划》。2020年是“十三五”决胜收官之年，也是“十四五”谋篇开局之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府决策部署，全面落实全国、全省、全州教育大会精神，以推进智慧教育建设为中心，高质量做好《红河州教育信息化“十四五”规划》编制工作。

　　4.保障措施

　　（1）坚持以党的政治建设为统领，着力加强电教系统党风廉政建设、作风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》及省委贯彻实施意见、州委贯彻措施，强化理想信念教育和对党忠诚教育，教育引导全州电教系统广大干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、教育部2020年全面从严治党工作视频会和全省教育系统党风廉政建设工作视频会精神，坚定稳妥、稳中求进，把“严”的总基调长期坚持下去，深入推进全州电教系统党风廉政建设，不断巩固发展反腐败压倒性胜利，努力营造风清气正的工作环境。在推进教育信息化工作中，严格遵照执行国家有关信息化产品行业标准，严保教育信息化设施设备质量关。严格执行采购规定，严格遵守财经纪律、廉洁纪律。习近平总书记多次强调：“作风建设是一场攻坚战、持久战”。要坚持“严”字当头纠“四风”、树新风、正行风。一要持之以恒贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则。全州电教系统各级领导干部既要担负起抓作风建设的领导责任，也要担负起示范责任，以上率下、层层带动，驰而不息推进作风建设。二要持之以恒整治形式主义、官僚主义。要重视解决好教育扶贫、信息化工作中的形式主义、官僚主义问题。三要持之以恒强化师德师风建设。要按照习近平总书记提出的“四有好老师”“四个引路人”要求，广泛开展向朱有勇、张桂梅学习活动，大力弘扬高尚师德，提升教师职业道德修养。

　　（2）切实加强网络安全管理。习近平总书记指出，要树立正确的网络安全观，加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。全州电教系统要认真贯彻落实习近平总书记关于网络安全的重要论述，进一步增强网络安全的责任感和使命感，要按照“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立健全网络安全责任制和问责机制。开展多种形式的网络安全教育和培训，建立从业人员的岗前培训和岗位继续教育制度，提高全体人员的网络安全意识，提升从业人员的职业技能和水平。严格贯彻执行《网络安全法》。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入159.32万元，其中：一般公共预算财政拨款159.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算收入（140.82万元）对比，预算收入增加了18.5万元，主要原因是2020年度预算增加了残保金、驻村人员补贴等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入174.24万元，其中:本年收入159.32万元，上年结转14.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.32万元（本级财力159.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加了18.5万元，主要原因是2020年度预算增加了残保金、驻村人员补贴等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 159.32万元。财政拨款安排支出 159.32万元，其中：基本支出159.32万元，与上年对比预算收入增加了18.5万元，主要原因是2019年度预算增加了残保金、驻村人员补贴等；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-其他教育支出2059999款项2020年预算数为133.13万元，主要用于工资福利及商品服务支出。

　　2.社会保障和就业支出15.89万元（其中行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080502款项2020年预算数为0.34万元，用于部门退休党支部公用经费；机关事业单位养老保险缴费支出2080505款项2020年预算数为15.55万元，用于缴纳职工养老保险财政补助部分）。

　　3.住房保障支出-住房公积金2210201款项2020年预算数为10.30万元，用于缴纳职工住房公积金财政补助部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年度预算按支出经济科目分类经济科目分组：基本支出159.32万元，项目支出0万元。其中工资福利支出146.87万元，商品和服务支出10.65万元，对个人和家庭的补助1.8万元，明细如下：

　　基本工资49.25万元（其中：基本支出49.25万元）。

　　津贴补贴20.41万元（其中：基本支出20.41万元）。

　　绩效工资49.15万元（其中：基本支出49.15万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元（其中：基本支出15.55万元）。

　　其他社会保障缴费2.21万元（其中：基本支2.21万元，包括职工工伤保险0.23万元，职工失业保险0.63万元，残疾人就业保障金1.35万元）。

　　住房公积金10.30万元（其中：基本支出10.30万元）。

　　对个人和家庭的补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

　　商品服务支出10.65万元，明细如下：

　　办公费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）。

　　水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元）。

　　电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

　　邮电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

　　物业管理费0.46万元（其中：基本支出0.46万元）。

　　差旅费2.39万元（其中：基本支出2.39万元）。

　　培训费1.21万元（其中：基本支出1.21万元）。

　　公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

　　工会经费1.72万元（其中：基本支出1.72万元）。

　　职工福利费2.15万元（其中：基本支出2.15万元）。

　　其他商品和服务支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州电化教育馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州电化教育馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　红河州电化教育馆2020年公务接待费预算为0.3万元，主要用于接待来本单位检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支接待的用餐等费用，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务预计接待批次为5次，共计接待50人次。

　　增减变化原因是积极响应中央精神，尽量降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州电化教育馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州电化教育馆2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无