附件1

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

　　（二）机构设置情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校设党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。同时设置中国共产党中央民族大学附属中学红河州实验学校支部委员会和中央民族大学附属中学红河州实验学校工会委员会。

　　（三）重点工作概述

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年的重点工作如下：一、统筹谋划，系统设计，圆满完成新校区建设、搬迁工作。二、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强和改进党组织建设。三、树立先进教育理念，扎实有效做好学校管理及教育教学工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有66人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养28人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1,682.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1,682.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比无，主要原因是中央民族大学附属中学红河州实验学校于2019年5月成立，2019年未做预算计划。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1,682.20万元，其中:本年收入1,682.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,682.20万元（本级财力1,682.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比无，主要原因是中央民族大学附属中学红河州实验学校于2019年5月成立，2019年未做预算计划。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1,682.20万元。财政拨款安排支出1,682.20万元，其中：基本支出604.72万元，与上年对比无，主要原因是中央民族大学附属中学红河州实验学校于2019年5月成立，2019年未做预算计划；项目支出1,077.48万元，与上年对比无，主要原因是中央民族大学附属中学红河州实验学校于2019年5月成立，2019年未做预算计划。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-初中教育263.26万元，主要用于学校初中教育工作的日常运转支出。

　　教育支出-普通教育-高中教育368.42万元，主要用于学校高中教育工作的日常运转支出。

　　教育支出-普通教育-其他普通教育支出950.00万元，主要用于学校公用经费支出和日常运转支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.91万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.61万元，主要用于在职教职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出604.72万元，项目支出1,077.48万元）。

　　基本工资310.68万元（其中：基本支出110.68万元，项目支出200.00元）。

　　津贴补贴70.94万元（其中：基本支出70.94万元，项目支出0元）。

　　绩效工资509.03万元（其中：基本支出284.03万元，项目支出225.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费59.91万元（其中：基本支出59.91万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金40.61万元（其中：基本支出40.61万元，项目支出0万元）。

　　其他工资福利支出105.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　办公费4.27万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出1.71万元）。

　　水费5.11万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出4.55万元）。

　　电费5.63万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出4.55万元）。

　　物业管理费60.42万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出58.50万元）。

　　差旅费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

　　维修（护）费8.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.50万元）。

　　培训费49.35万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出44.58万元）。

　　公务接待费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出2.60万元）。

　　劳务费97.93万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出95.93万元）。

　　工会经费25.13万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出18.36万元）。

　　福利费8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出59.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出59.00万元）。

　　助学金21.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.70万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.60万元，较上年增加45.60万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年因公出国（境）费预算为20.00万元，较上年增加20.00万元，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）25人次。

　　增减变化原因中央民族大学附属中学红河州实验学校2019年5月成立，2019年未做年初预算，2020年计划组织教师出国学习培训。

　　（二）公务接待费

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年公务接待费预算为2.60万元，较上年增加2.60万元，国内公务接待批次为41次，共计接待325人次。

　　增减变化原因中央民族大学附属中学红河州实验学校于2019年5月成立，2019年未做年初预算，2020年学校将举行成立揭牌仪式，预计会产生接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年公务用车购置及运行维护费为23.00万元，较上年增加23.00万元。其中：公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因中央民族大学附属中学红河州实验学校于2019年5月成立，2019年未做年初预算，2020年计划购入学校用车一辆，并增加相应的车辆运行维护费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.基本支出：是为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。