附件1

　　红河州第一中学2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州第一中学2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州第一中学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州第一中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育体育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）机构设置情况

　　我校于2014年9月依据红复〔2014〕25号文件中共红河州委关于成立红河州第一中学的批复和红编〔2014〕80号文件红河州机构编制委员会关于成立州一中的批复。为独立核算的事业单位。截至2019年12月事业编制258人，在职在编人员253人。学生人数3000人。

　　（三）重点工作概述

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3000人，2020年预计招生1000人，高一年级共设立20个班级，高二年级设立20个班，高三年级20个班。在校教职员工253人。

　　本年度我校在继续加强教学管理于发展，2017级现有22个教学班，学生975人，学生总体上基础较好，遵规守纪、勤奋刻苦，骨干教师教学功底扎实，经验丰富，优秀年轻教师顾大局、能吃苦、讲奉献。多次模拟考试和第一次听力考试，成绩均达到甚至超过预期目标，极大鼓舞了师生士气。目前，高三年级全体师生激情满怀，斗志昂扬，我们有决心、有信心实现2020年高考再创佳绩。

　　2020年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制258人，其中：行政编制 0人，事业编制258人。在职实有253人，其中： 财政全供养253人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 4575.23万元，其中：一般公共预算财政拨款 4575.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1196.69万元。

　　与上年对比增加621.77万元，主要原因分析我校2020年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，又因预算改革，上级下达的学生补助项目今年由我校自主申报，故学生补助项目预算费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入4575.23万元，其中:本年收入4575.23万元，上年结转1196.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4575.23万元（本级财力4575.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加621.77万元，主要原因分析我校2020年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加，故学生补助项目预算费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 4575.23万元。财政拨款安排支出4575.23万元，其中：基本支出3498.1万元，与上年对比增加719.64万元，主要原因分析2020年继续发展高中教育事业，人员及学生人数增加；项目支出1348.8万元，与上年对比减少173.8万元，主要原因分析我校部分项目在上一年度已完成，故本年度不在安排预算资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205 教育支出4015.24万元；208 社会保障和就业支出337.77万元；221 住房保障支出 222.22万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于工资福利支出3317.59万元：

　　基本工资：940.04万元（基本支出：940.04万元，项目支出0.00万元）；

　　津贴补贴：500.59万元（基本支出：500.59万元，项目支出0.00万元）；

　　绩效工资：1275.55万元（基本支出：1275.55万元，项目支出0.00万元）；

　　机关事业单位基本养老保险：337.77万元（基本支出：337.77万元，项目支出0.00万元）

　　其他社会保障费：41.42万元（基本支出：41.42万元，项目支出0.00万元）；

　　住房公积金：222.22万元（基本支出：222.22万元，项目支出0.00万元）；

　　商品和服务支出663.01万元：

　　办公费：502.52万元（基本支出：20.02万元，项目支出482.5万元）；

　　水费：3.65万元（基本支出：3.65万元，项目支出0万元）；

　　电费：7.11万元（基本支出：7.11万元，项目支出0万元）；

　　物业管理费：12.79万元（基本支出：12.79万元，项目支出0万元）；

　　因公出国（境）费用：7.5万元（基本支出：7.5万元，项目支出0万元）；

　　培训费：26.11万元（基本支出：26.11万元，项目支出0万元）；

　　公务接待费：12万元（基本支出：12万元，项目支出0万元）；

　　工会经费：37.04万元（基本支出：37.04万元，项目支出0万元）；

　　福利费：46.29万元（基本支出：46.29万元，项目支出0万元）；

　　公务用车运行维护费：8万元（基本支出：8万元，项目支出0万元）；

　　对个人和家庭的补助594.63万元：

　　助学金：194.63万元（基本支出：0万元，项目支出194.63万元）；

　　奖励金：400万元（基本支出：0万元，项目支出400万元）；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少4万元，下降8.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第一中学2020年因公出国（境）费预算为7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭因公出国（境）费，较上一年有所减少。

　　（二）公务接待费

　　红河州第一中学2020年公务接待费预算为24万元，较上年减少1万元，下降4%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭公务接待费，较上一年有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费11.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因本年度我校厉行节俭公务用车运行维护费，较上一年有所减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州一中学补助经费项目500万元；普通高中生均公用经费项目450万元；民族高中班办学补助经费项目150万元；州一中普通高中国家助学金补助资金163.8万元；州一中普通高中建档立卡学生生活费补助资金55万元；州一中普通高中建档立卡等学生免学费补助资金30万元，绩效目标详见公开表6-10。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.基本支出：是为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州第一中学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。