红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构；是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才；目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打共8个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）机构设置情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心设有：中心党支部、中心办公室、财务处、训练处、后勤处共计5个处室。

　　（三）重点工作概述

　　继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”全面推进支部党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。加强党支部自身建设，维护和保障党员权利，强化党员教育管理和服务，增强凝聚力，扩大影响力，提高战斗力。积极做好各运动队的运动员选材工作，紧紧围绕十六届省运会目标任务，抓好新一轮省运会备战工作。根据省运会规程年龄规定选好苗子，为备战第十六届省运会打好基础。由中心训练处积极组织教练员到蒙自、开远、建水、弥勒等县市，并深入各乡镇各级学校，积极认真地科学合理选拔运动员。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入371.97万元，其中：一般公共预算财政拨款371.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加，主要原因分析：项目预算比上年新增60.20万，增加原因（代录）为红河州体育场馆管理中心大型体育场免费低收费向社会开放州级配套资金，以保障全州体育公共服务均等化，切实维护好群众参加体育健身活动的合法权益。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 371.97万元，其中：本年收入371.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.97万元（本级财力371.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加，主要原因分析：项目预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出371.97万元。财政拨款安排支出 311.77万元，其中：基本支出311.77万元，与上年对比减少，主要原因分析：人员工资调整；项目支出60.2万元，与上年对比增加，主要原因分析：红河州体育场馆管理中心大型体育场免费低收费向社会开放州级配套资金，以保障全州体育公共服务均等化，切实维护好群众参加体育健身活动的合法权益。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒-体育-运动项目管理支出预算数为262.50万元，主要用于单位人员工资及日常工作开支。

　　文化旅游体育与传媒-体育-体育场馆支出预算数为60.2万元，主要用于体育场馆建设及维护开支。

　　社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为29.68万元，主要用于政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　住房保障-住房改革-住房公积金支出预算数为19.59万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资83.65万元（其中：基本支出83.65万元）

　　津贴补贴42.18万元（其中：基本支出42.18万元）

　　绩效工资110.10万元（其中：基本支出110.10万元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费29.68万元（其中：基本支出29.68万元）

　　其他社会保障缴费4.26万元（其中：基本支出4.26万元）

　　住房公积金19.59万元（其中：基本支出19.29万元）

　　办公费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）

　　水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）

　　电费0.59万元（其中：基本支出0.59万元）

　　邮电费1.32万元（其中：基本支出1.32万元）

　　物业管理费1.07万元（其中：基本支出1.07万元）

　　差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）

　　培训费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）

　　工会经费3.26万元（其中：基本支出3.26万元）

　　福利费4.08万元（其中：基本支出4.08万元）

　　公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出0万元）

　　其他商品和服务支出64.79万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出60.20万元）

　　生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加（减少）0万元，无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.基本支出：行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

　　3.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无