红河州教育科学研究所2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州教育科学研究所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州教育科学研究所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州教育科学研究所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州教育科学研究所内部设办公室、中学室、小学室、教育理论研究室、职成教室等共5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.组织初中学业水平考试研究。参与组织全州初中学业水平考试统一阅卷工作，组织教研员或教学一线教师分别担任学科阅卷组组长，组织学科阅卷工作并撰写语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学和地理九学科初中学业水平考试质量分析报告和总报告。编辑《红河州初中学业水平考试质量分析集》《初中学业水平考试语文优秀作文选评》《初中学业水平考试英语优秀作文选评》，上报省教科院，下发到各县市、学校作为教育教学工作参考。

　　2.完成全州中小学教学质量监测阅卷与质量分析工作。7月中旬组织全州中小学教学质量监测考试，7月中下旬组织阅卷、成绩统计与质量分析。

　　3.举办义务教育新编教材培训。7至8月组织小学《语文》《道德与法治》部编教材的全州任课教师全员培训。10月，组织全州科教版小学三年级《科学》教材培训。让任课教师了解掌握新编教材编写思路及内容分析、学科教学实施建议及学科教学衔接建议，有利于促进教师较好地掌握教材特点，搞好教学工作。

　　4.组织“一师一优课，一课一名师”州级优课评选。根据省厅要求，9月，对县市上报的“一师一优课，一课一名师”的优课、微课进行认真评选推荐州级优课。

　　5.组织中小学质量监测总结会。9月，组织召开县市教研室主任会，对今年中小学质量监测工作作总结及质量分析。

　　6.组织高中各学科新课标教材培训。今年9月—10月，聘请高中新课标教材编写专家或培训专家，对我州全体高中教师进行学科课标教材培训，让我州全休高中教师及时掌握新课程标准、教材特点及教学要求。

　　7.组织召开全州2020年高考9个学科的复习研讨会.邀请外省市重点中学莅临讲学指导。积极探讨高考备考、复习教学策略，助推我州高考复习工作科学、有效。

　　8.全州2020年高三复习统一检测命题安排。11月，组织州一中、内地县市一中教学副校长会，作出2020年全州高三复习统一检测的命题工作安排。

　　9.组织州级“十三五”教育科研课题部分课题结题验收。组织专家对部分学校“十三五”教育科研课题进行按时结题验收，总结优秀课题成果，并推荐优秀成果参加州人民政府科技进步奖评选以及省有关奖项评选。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中：离休 1人，退休21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 416.65万元，其中：一般公共预算财政拨款416.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款相比增加39.11万元，主要原因是人员经费政策性增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入416.65万元，其中:本年收入416.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.65万元（本级财力416.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款相比增加39.11万元，主要原因是新增高考专项研究经费38.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 416.65万元。财政拨款安排支出 416.65万元，其中：基本支出378.65万元，与上年对比增加1.11万元，主要原因是人员经费政策性增资；项目支出38.00万元，与上年对比增加38.00万元，主要原因是在单位多次申请下，增加“2050204高中教育”专项经费38.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入416.65万元。其中：本级财力安排416.65万元，占收入100%。收入分别列“2059999其他教育支出”收入297.44万元；“2050204高中教育”专项经费38.00万元；“2080502事业单位离退休”收入18.56万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入35.76万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”收入3.09万元；“2210201住房公积金”收入23.80万元。

　　与上年对比，红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入增加39.11万元。其中“2059999其他教育支出”较上年预算数238.53万元增加58.91万元，主要变动原因是在职人员政策性工资收入增加。“2080502事业单位离退休”较上年预算数75.31万元减少56.75万元，主要变动原因是2019年预算中包含退休人员工资支出，2020年仅预算由单位支出的离休人员工资等支出。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 较上年预算数37.88万元减少2.12万元，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 较上年预算数3.09万元相比，无增减变化；“2210201住房公积金”较上年预算数22.73万元增加1.07万元。主要变动原因是在职人员政策性工资收入增加，按12%计提住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出378.65万元，项目支出38.00万元）。

　　基本工资116.45万元（其中：基本支出116.45万元）。

　　津贴补贴44.42万元（其中：基本支出44.42万元）。

　　绩效工资108.24万元（其中：基本支出108.24万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元（其中：基本支出35.76万元）。

　　职业年金缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元）。

　　其他社会保障缴费4.87万元（其中：基本支出4.87万元）。

　　住房公积金23.80万元（其中：基本支出23.80万元）。

　　办公费3.50万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出3.00万元）。

　　手续费0.10万元（其中：基本支出0.1万元）。

　　水费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。

　　电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

　　邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

　　差旅费4.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出2.00万元）。

　　维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

　　会议费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）。

　　培训费18.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出16.00万元）。

　　公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

　　工会经费3.97万元（其中：基本支出3.97万元）。

　　福利费4.96万元（其中：基本支出4.96万元）。

　　公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。

　　其他交通费用2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

　　其他商品和服务支出2.44万元（其中：基本支出2.44万元）。

　　离休费17.12万元（其中：基本支出17.12万元）。

　　生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州教育科学研究所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少10.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州教育科学研究所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年度相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州教育科学研究所2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因主要是年初预算中未安排公务接待费预算，根据单位实际工作应与上年公务接待费基本持平，安排0.5万元。红河州教育科学研究所将严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州教育科学研究所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少10.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因主要是2020年年初预算中未安排公务用车购置及运行维护费。红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等工作。单位仅有车辆1辆，购置于2005年，用于保障对全州中小学、幼儿园开展教育教学情况调研等工作，使用时间长，每年需要开支燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，根据单位实际工作应与上年公务用车购置及运行维护费基本持平，安排开支公务用车购置及运行维护费10.00万元。红河州教育科学研究所将严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州教育科学研究所2020年财政安排“2050204高中教育”专项经费38.00万元；主要为提高全州普通高中教育质量和水平，促进全州高考成绩提升。全面提升红河教育整体发展质量和水平。加大高考研究指导服务，加快普通高中质量建设。促进全州高考成绩提升。全面落实红河州优先发展教育事业推进会议精神。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州教育科学研究所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无