监督索引号53250000236100000

　　附件1

　　红河州卫生健康委员会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州卫生健康委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州卫生健康委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州卫生健康委员会是红河州人民政府工作部门，加挂红河州中医药管理局、红河州防治艾滋病局牌子。州卫生健康委员会认真贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家、云南省和红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟定健康政策，拟定卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟定中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟定中医药产业发展政策。

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12.推进红河州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14.承担州老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理红河州计划生育协会。

　　15.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。州卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕36号）， 州卫生健康委员会设21个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委：办公室、人事科、规划发展与信息化科、综合监督科、行政审批科、政策研究和体制改革办、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、宣传科教科、药政管理科、食品安全标准与监测评估科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、保健科（红河州干部保健委员会办公室）等21个职能科室，以及机关及直属单位党委。

　　根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发红河州卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案的通知》，红河州卫生健康委员会所属事业单位11个：红河州卫生健康综合监督中心、云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院、红河州急救中心）、红河州第二人民医院（红河州精神卫生中心、红河州心理危机干预中心）、红河州第三人民医院（红河州肿瘤医院、红河州癌症中心）、红河州传染病医院（红河州艾滋病关爱中心、红河州公共卫生诊疗中心）、红河州妇幼保健院（红河州妇女儿童医院）、红河州疾病预防控制中心、红河州中心血站、红河州皮肤病防治所、红河州医疗事故技术鉴定办公室、红河州卫生健康人才管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、完成“十三五”发展目标的收官之年，红河州卫生健康委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、州党委、政府的决策部署，以高质量跨越式发展为主题，以健康红河建设为主线，着力补短板、堵漏洞、强弱项，不断提高全州卫生健康工作的整体质量和水平，全力推动卫生健康事业高质量跨越发展。红河州卫生健康委员会2020年主要工作为：一是慎终如始，持续发力，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战；二是以基本医疗有保障为指向，坚决打赢健康扶贫收官战；三是以健全卫生健康制度为抓手，深入推进医药卫生体制改革；四是以全方位全周期保障人民健康为中心，全力实施健康红河行动；五是以加快建设滇南区域医疗中心为重点，持续提升医疗服务水平；六是以保障人民健康权益为核心，不断提升公共卫生服务能力；七是以“三个“90%”为目标，深入推进第四轮防艾人民战争。围绕《红河州第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016—2020年）》要求，全面落实防治艾滋病各项工作任务，确保如期实现防治艾滋病“三个90%”和消除母婴传播工作目标；八是以中医药传承创新为载体，全力推动中医药和康养产业融合发展；九是以群众需求为导向，全面提升“一老一小”服务能力；十是以提质增效为前提，统筹做好卫生健康项目建设等各项支撑保障工作；十一是以全面加强党的领导为核心，着力推动全面从严治党向纵深发展；十二是以强化执行力大抓落实，推进各项重点工作落地见效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位4个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2065人，其中：行政编制60人，事业编制2005人。在职实有2149人，其中：财政全供养 356人，财政部分供养1793人，非财政供养0人。

　　离退休人员1066人，其中： 离休 8人，退休 1058人。

　　车辆编制61辆，实有车辆61辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 21397.08万元，其中：一般公共预算财政拨款21397.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的23365.73万元对比减少1968.65万元，主要原因：减少专项收入安排、对个人和家庭的补助填报减少（退休人员经费仅填报财政补助部分）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 21397.08万元，其中：本年收入 21397.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 21397.08万元（本级财力 21397.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的23365.73万元对比减少1968.65万元，主要原因：减少专项收入安排、对个人和家庭的补助填报减少（退休人员经费仅填报财政补助部分）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 21397.08万元。财政拨款安排支出 21397.08万元，其中，基本支出14913.21万元，项目支出6483.87万元。与上年的23365.73万元对比减少1968.65万元，主要减少变动原因：减少专项收入安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2100101行政运行1165.4万元，基本支出1165.4万元，主要用于保障州卫健委局机关、医疗事故鉴定办、人才办的人员工资和公用经费，以及扶贫队员生活补助。

　　2100199其他卫生管理事务支出10万元，项目支出10万元，主要用于妇幼保健机构等级评审。

　　2100201公立医院支出3655.75万元，基本支出3309.75万元，主要用于州一院、州三院人员工资补助。项目支出346万元，主要用于城市公立医院取消药品加成的补助支出，公立医院取消药品加成收入后成效明显，加强管理有效降低成本。

　　2100203传染病医院支出606.54万元，基本支出606.54万元，主要用于州传染病医院人员工资补助。

　　2100205精神病医院1710.96万元，基本支出1248.34万元，主要用于精神病医院人员工资补助。

　　2100401疾病预防控制机构1427.43万元。基本支出1397.43万元，主要用于红河州疾病预防控制中心、红河州皮防所人员工资和公用经费；项目支出30万元，主要用于麻风病人专项医疗救助经费。

　　2100402卫生监督机构367.87万元，基本支出353.17万元，主要用于红河州卫生健康综合监督中心人员工资和公用经费；项目支出14.7万元，用于卫生监督执法经费。

　　2100403妇幼保健机构1248.34万元，基本支出1248.34万元，主要用于红河州妇幼保健机构人员工资和公用经费。2100406采供血机构592.69万元，基本支出592.69万元，主要用于红河州中心血站人员工资和公用经费。

　　2100408基本公共卫生服务10万元，项目支出10万元，主要用于基本公共卫生服务督导。

　　2100409重大公共卫生服务307万元，基本支出24万元，项目支出283万元，主要用于防治艾滋病专项经费。

　　2100410突发公共卫生应急处理2030万元，项目支出2030万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费2000万元、突发公共卫生应急（本级）补助资金30万元。

　　2100799其他计划生育事务支出5.01万元，项目支出5.01万元，主要用于人口家庭综合专项资金。

　　2101601老龄卫生健康事务75万元，项目支出75万元，主要用于红河州老龄事业发展促进会补助经费45万元、老龄委专项经费30万元。

　　2109901其他卫生健康支出446.3万元，项目支出446.3万元，基层医疗机构能力评价经费20万元、干部保健专项经费45万元、医疗服务能力建设与项目监管专项经费20万元、贫困县乡村干部健康体检经费361.3万元。

　　2210201住房保障支出361.46万元，主要反映在职人员住房公积金支出；较上年的343.49万元增加17.97万元，主要变动原因为：人员增减变动。

　　2300249卫生共同财政事权转移支付支出3233.86万元，项目支出3233.86万元，主要用于州级对下级项目配套补助。基本公共卫生服务配套补助1654.19万元，乡村医生报酬补助经费208.74万元，全科医生特岗招聘人员薪酬待遇补助资金24.75万元，离岗乡村医生一次性生活补助资金26.03万元，村级计划生育宣传员补助州级配套经费335.04万元，订单定向免费医学生培养专项资金20.69万元，计划生育家庭奖励及扶助专项资金664.97万元，建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳补助资金299.45万元。

　　2080501 行政单位离退休56.98万元，基本支出59.68万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费。

　　2080502 事业单位离退休829.02万元，基本支出829.02万元，主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3300.88万元，基本支出3300.88万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.39万元，基本支出17.39万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款支出21397.08万元，其中基本支出14913.21万元，项目支出6483.87万元。按经济科目划分：工资福利支出13539.75万元（其中：基本支出13467.75万元，项目支出72万元）、商品和服务支出2633.95万元（其中：基本支出603.45万元，项目支出2030.51万元）、对个人和家庭的补助872.01万元（其中：基本支出842.01万元，项目支出30万元）、资本性支出1110.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出1110.51万元）、其他支出3233.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出3233.86万元）。

　　工资福利支出13539.75万元主要用于在职人员工资支出；商品和服务支出2633.95万元主要用于各单位保运转以及保障各项目正常开展；对个人和家庭的补助872.01万元，主要用于离退休人员工资等支出；资本性支出1110.51万元，主要用于办公设备和专用设备购置；其他支出3233.86万元，主要用于对下转移支付州级配套资金的下达。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额3233.86万元，主要用于订单定向免费医学生培养补助、乡村医生报酬补助、全科医生特设岗位招聘人员薪酬待遇补助、离岗乡村医生一次性生活补助、基本公共卫生服务配套、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴纳补助、计划生育家庭奖励及扶助资金、村级计生宣传员补助。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，2100201款综合医院346万元，主要用于公立医院综合改革、临床重点专科建设和民营医院发展。2300249卫生共同财政事权转移支付支出，列入与中央、省级配套事业的对下转移支付项目共6个，金额2599.37万元，主要用于基本公共卫生服务配套、乡村医生报酬补助、全科医生特岗招聘人员薪酬待遇补助、离岗乡村医生一次性生活补助、订单定向免费医学生培养、计划生育家庭奖励及扶助等。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算补助事项：基本公共卫生服务配套补助1654.19万元，乡村医生报酬补助经费208.74万元，全科医生特岗招聘人员薪酬待遇补助资金24.75万元，离岗乡村医生一次性生活补助资金26.03万元，村级计划生育宣传员补助州级配套经费335.04万元，订单定向免费医学生培养专项资金20.69万元，计划生育家庭奖励及扶助专项资金664.97万元，建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳补助资金299.45万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目170121个，采购预算资金73.94万元。其中：支出类型基本支出，数量170199个，金额33.94万元，项目支出，数量2个，金额40万元，政府采购方式部门集中采购2个、其他采购23个，资金来源为：本级财力安排73.94万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州卫生健康委员会及委属单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计352.42万元，较上年减少14.77万元，下降4.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州卫生健康委员会及委属单位2020年因公出国（境）费预算为37.8万元，较上年增加5.8万元，增长18%。2020年因公出国（境）费预算增加的原因是2020年预算红河州中心血站拟安排出国经费8万元，较上年预算增加6万元，导致因公出国（境）总预算费用增长。

　　（二）公务接待费

　　红河州卫生健康委员会及委属单位2020年公务接待费预算为54.62万元，较上年增加10.46万元，增长23.68%。增长的原因是红河州中心血站公务接待费用预算为20.3万元，较2019年预算增加12.67万元，导致总预算接待费用增长。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州卫生健康委员会及委属单位2020年公务用车购置及运行维护费为260万元，较上年减少31.03万元，下降10.66%。其中：公务用车购置费125.23万元，较上年减少29.77万元；公务用车运行维护费134.77万元，较上年增加1.26万元，增长0.92%。共预计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为60辆。

　　公务用车运行费用增加的主要原因是下属医院等事业单位业务量增加，公务用车运行支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州卫生健康委员会2020年度无纳入预算的重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州卫生健康委员会2020年机关运行经费安排88.27万元，与上年对比减少4.35万元，下降4.7%，下降的原因是人员变动，导致机关运行经费下降。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件3

　　红河州卫生健康委员会2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　附件4

　　红河州卫生健康委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000236100111