红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2020年预算公开目录

　　第一部分红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2020年部门预算编制说明

　　第二部分红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利水电工程建设质量管理方针、政策和法规；管理全州水利水电工程的质量监督工作；参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理：掌握全州水利水电工程质量动态和质量监督工作情况；对全州水利水电工程的质量进行评价；总结质量管理工作经验等。

　　（二）机构设置情况

　　州水利水电工程建设质量与安全监督站属财政全额拨款事业单位，无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好新开工项目前期准备工作。落实质量管理责任，督促项目法人在项目开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续。

　　2.做好工程质量监督巡查工作。在质量监督工作中，把质量控制作为工作的重点，明确监督人员，成立质量监督小组，制定监督工作计划，质量监督覆盖率100%，做好31件在建水利项目的工程质量巡查工作。对巡查中发现和存在的工程质量问题，及时客观地向参建各方通报，并提出意见和建议，及时下发“质量监督检查结果通知书”，要求参建各方及时进行整改回复，确保工程施工不发生较大质量事故。

　　3.做好施工质量验收评定及核备工作。工程质量核备是工程验收前最关键的质量控制环节，按照工程质量监督书的要求和监督计划，对符合设计要求及规程、规范要求的完工项目，及时进行质量核备，编制工程质量监督报告。

　　4.做好工程质量考核及质量统计分析工作。积极参加州水利局组织的水利建设质量工作考核，按时上报工作信息及工程质量月报，完成全年质量统计分析工作，保证工程质量在可控范围内。

　　5.加快水利质量监督信息化建设。加快水利质量监督信息化建设，积极争取上级支持，推进“互联网+技术”在质量监督工作中的应用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 212.04万元，其中：一般公共预算财政拨款212.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加25.46万元，增加主要原因是调增人员经费、驻村扶贫队员工作经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 212.04万元，其中:本年收入212.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.04万元（本级财力212.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加25.46万元，增加主要原因是调增人员经费、驻村扶贫队员工作经费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 212.04万元。财政拨款安排支出 212.04万元，其中：基本支出202.04万元，与上年对比增加30.46万元，增加主要原因是调增人员经费、驻村扶贫队员经费等；项目支出10.00万元，与上年对比减少5.00万元，减少主要原因是水利工程质量与安全监督经费调减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　事业单位离退休支出0.11万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出18.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出6.31万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

　　水利行业业务管理支出10.00万元，主要用于水利工程质量与安全监督巡查费用支出。

　　其他水利支出163.55万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、驻村扶贫队员经费等支出。

　　住房公积金支出13.27万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出212.04万元，其中：

　　工资福利支出187.35万元（其中：基本支出187.35万元），包含：基本工资55.98万元、津贴补贴25.44万元、在职事业人员绩效工资64.87万元、养老保险18.80万元、职业年金6.31万元、工伤保险0.28万元、失业保险0.76万元、住房公积金13.27万元、残疾人就业保障金1.64万元，主要用于人员经费及社保费用等支出。

　　商品和服务支出22.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出10.00万元），包含：公用经费5.75万元、职工教育经费1.46万元、职工福利费2.60万元、工会经费2.08万元、驻村扶贫工作经费1.00万元、水利工程质量与安全监督经费10.00万元，主要用于公用经费、水利工程质量与安全监督经费等支出。

　　对个人和家庭补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元），主要用于驻村扶贫队员生活补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年公务接待费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算一致，无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2020年州本级项目支出共有1项，州级财政安排水利工程质量与安全监督经费项目资金10.00万元，项目预算绩效目标为：一是完成在建中小型骨干水利工程质量与安全监督巡查，巡查次数预计50次；二是工程质量合格率达到100%；三是社会公众或服务对象满意度达到80%；四是质量事故控制在可控范围内，不发生较大以上质量事故。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　6.三公经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站

　　2020年6月10日