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　　九三学社红河州委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 九三学社红河州委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 九三学社红河州委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　九三学社红河州委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职能是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

　　（二）机构设置情况

　　九三学社红河州委纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位1个。本年无变动。

　　（三）重点工作概述

　　1、机关建设方面：着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供保障。

　　2、参政议政方面：紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议。

　　3、社会服务方面：精准扶贫是全州工作的重中之重，也是九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2020年“挂包帮”“转走访”工作中，社州委4名机关干部帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会田心、双龙小组36户贫困户，继续开展“百名专家科技下乡”活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入92.08万元，其中：一般公共预算财政拨款89.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.71万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加10.77万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转减少4.72万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加是因去年工资、津贴增加和相关的社会保险缴费增加所致，上年结转减少是因为本年积极响应财政相关精神按质按量加快支出进度2018年年末结余支出完毕所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入92.08万元，其中:本年收入89.37万元，上年结转2.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.37万元（本级财力89.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加10.77万元，上年结转减少4.72万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加是因去年工资、津贴增加和相关的社会保险缴费增加所致，上年结转减少是因为本年积极响应财政相关精神按质按量加快支出进度和2018年年末结余支出完毕所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 89.37万元。财政拨款安排支出 89.37万元，其中：基本支出79.37万元，与上年对比财政拨款增加10.77万元，主要原因分析：财政拨款增加是因去年工资、津贴增加和相关的社会保险缴费增加所致；项目支出10万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出89.37万元，其中：

　　一、基本支出79.37万元，占总支出的89％。基本支出：工资福利支出66.24万元（2012801中基本工资17.52万元、津贴补贴25.70万元、奖金1.61万元、预留绩效奖励9.6万元、职工工伤保险0.1万元、残疾人保障金0.68万元；2080505中养老保险缴费7.15万元；2210201中住房公积金3.88万元）。商品服务支出13.13万元[2012801中在职职工公用经费6.59万元（行政基础公用经费3.77万元。其中：办公费0.72万元、水费0.06 万元、电费0.12 万元、物业管理费0.22万元、差旅费2.00 万元、会议费0.15万元、公务接待费0.3万元、公务用车平台经费0.2万元；行政绩效公用经费2.82万元。其中办公费1.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.16万元、公务用车平台经费0.4万元、其他商品和服务支出0.26万元）、计提职工教育经费0.46万元、计提职工福利费0.81万元、计提工会经费0.65万元、离退休公用经费2080501中0.06万元、公务交通补贴4.56万元）]。

　　二、项目支出10万元，占总支出的11%。我委的项目支出全部为九三学社红河州委专项支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年一般公共预算支出89.37万元。其中：基本支出79.37万元（50101工资奖金津补贴54.43万元、50102社会保障缴费7.93万元、50103住房公积金3.88万元；50201办公经费11.14万元、50202会议费0.15万元、50203培训费0.46万元、50206公务接待费0.46万元、50208公务用车运行维护费0.6万元50299其他商品和服务支出0.32万元。项目支出10万元(50299其他商品和服务支出10万元)。

　　我委的基本支出主要用于保障机关的正常运行相关支出，项目支出主要用于主要保障九三学社红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.05万元。资金来源全部为财政拨款。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九三学社红河州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　九三学社红河州委2020年因公出国（境）费预算为8万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。人数和人次和上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　九三学社红河州委2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减，国内公务接待批次无增减，本年预计接待40批次共计400人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　九三学社红河州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目预算项目为九三学社红河州委专项经费，金额10万元。

　　该经费是用于保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。九三学社红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作，为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

　　项目年度目标1、组织工作：成员发展率 2.5 %，实现新成员培训率100%。2、参政议政：重点课题通过评审并形成提案，信息采用率达到80%以上，州政协提案采用率90%。3、社会服务：协助社省委组织“百名专家科技下乡”活动1次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4、宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上、维护好社州委微信公众号。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）。

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　九三学社红河州委2020年机关运行经费财政安排2012801中在职职工公用经费6.59万元（行政基础公用经费3.77万元。其中：办公费0.72万元、水费0.06 万元、电费0.12 万元、物业管理费0.22万元、差旅费2.00 万元、会议费0.15万元、公务接待费0.3万元、公务用车平台经费0.2万元；行政绩效公用经费2.82万元。其中办公费1.00万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.16万元、公务用车平台经费0.4万元、其他商品和服务支出0.26万元）、计提职工教育经费0.46万元、计提职工福利费0.81万元、计提工会经费0.65万元、离退休公用经费2080501中0.06万元、公务交通补贴4.56万元）。与上年相比减少0.53万元，原因为年初财政压缩公用经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 九三学社红河州委员会2020年部门预算表（见附表）

　　九三学社红河州委员会

　　2020年6月15日

　　附件4

　　九三学社红河州委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000175900111