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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4.对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

　　5.指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

　　6.配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8.指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

　　11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　12.完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会设4个内设机构和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会,单位部室划分为：办公室、组织部、宣传部、统战部。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实省委十届八次全会和州委八届六次全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以提升机关党组织组织力和强化政治功能为重点，全面提高机关党的建设质量，扎实作好“三个表率”，创建“红河模范机关”，为推动红河高质量跨越式发展，建设新时代团结进步美丽红河提供坚强保证。

　　1.提高政治站位，扎实推进机关党的政治建设；

　　2.聚焦中心工作，发挥机关党建服务保证作用；

　　3.坚持抓基层强基层，全面增强机关党组织政治功能和组织力；

　　4.严明政治纪律，持之以恒正风肃纪；

　　5.加强领导，增强机关群团组织影响力和感召力；

　　6.突出政治责任，强化全面从严治党使命担当。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 17人，事业编制5人，工勤编制3人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休 1人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入432.41万元，其中：一般公共预算财政拨款432.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加54.36万元，主要原因是今年新增预算：驻村扶贫队员生活补助款、项目款、 残疾人就业保障金等资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入432.41万元，其中：本年收入432.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.41万元（本级财力432.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加54.36万元，主要原因是今年新增预算：驻村扶贫队员生活补助款、项目款、 残疾人就业保障金等资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 432.41万元。财政拨款安排支出 432.41万元，其中：基本支出408.41万元，与上年对比增加30.36万元，主要原因为驻村扶贫队员生活补助款、 残疾人就业保障金等资金；项目支出24万元，与上年对比增加24万元，主要原因为上年无项目今年新增1个项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1. 一般公共服务支出358.97万元；

　　2. 社会保障和就业支出53.88万元；

　　3. 住房保障支出19.56万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出408.41万元，项目支出24万元）。

　　经济科目分组，主要用于：

　　1.工资福利支出329.65万元；

　　2.商品和服务支出57.77万元；

　　3.对个人和家庭的补助20.99万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元0。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州委州直机关工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少0万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。

　　与上年持平，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.加强督促指导，进一步把帮扶重点转向帮扶措施精准、帮扶政策落实和解决实际困难问题上。完善帮扶单位、帮扶责任人帮扶包保责任制。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，强化习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚惠民政策宣传，提高群众认可度、获得感，切实压实攻坚责任。

　　2.注重推进创建工作与总结经验相结合，将民族团结进步创建工作深度融入到机关党的工作、机关群团建设各领域中，充分发挥出工委特色优势，形成具有行业特色的创建品牌，推动民族团结进步“进机关”工作向纵深发展。

　　3.坚持以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，带头做到“两个维护”。紧扣政治过硬、党建过硬、业绩过硬、人民满意的标准，认真开展“红河模范机关”创建活动，带头践行“三个表率”。从严落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，构建党支部规范化建设的创建、考核、评选、奖励、惩处工作机制，确保2019年机关党支部实现累计达标80%。建立选树示范党支部，推动支部规范化建设整体扩面提质。坚持问题导向，对发展党员违规违纪、宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、基层党建中形式主义官僚主义等“顽疾”开展专项整治，全面提升机关党组织政治功能和组织力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　7.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年机关运行经费安排57.77万元，与上年对比减少2.58万元，主要原因是2020年有在职人员退休所以相应资金有所减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　机关党建专项经费

　　二、立项依据

　　根据中共云南省委云发〔2019〕24号文件，中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见第20条“加强党建工作保障。各级机关工委的党建工作经费纳入同级财政预算”和州委书记姚国华的重要批示，为认真贯彻落实文件精神，机关工委每年都要开展入党积极分子培训、支部书记培训、党务干部培训、科级干部培训，万名党员进党校学习以及到省外红色革命传统教育基地学习培训。组织州直机关各单位干部职工开展迎新年长跑活动，组织州直机关各单位开展三八节、五一国际劳动节、五四青年节庆祝活动。根据时事要求开展针对性的演讲活动、歌咏活动等，通过这些学习、培训、活动等，努力提高机关干部的综合素质，增强执政能力。

　　三、项目实施单位

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会

　　四、项目基本概况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州直属机关工作委员会《机关党建专项经费项目》属二级项目，项目分类为专项业务类，项目实施年度2020年，项目级次为本级，项目属性为一次性项目，无采购、政府服务、基建、非税。

　　五、项目实施内容

　　（一）加强督促指导，进一步把帮扶重点转向帮扶措施精准、帮扶政策落实和解决实际困难问题上。完善帮扶单位、帮扶责任人帮扶包保责任制。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，强化习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚惠民政策宣传，提高群众认可度、获得感，切实压实攻坚责任。

　　（二）注重推进创建工作与总结经验相结合，将民族团结进步创建工作深度融入到机关党的工作、机关群团建设各领域中，充分发挥出工委特色优势，形成具有行业特色的创建品牌，推动民族团结进步“进机关”工作向纵深发展。

　　（三）坚持以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，带头做到“两个维护”。紧扣政治过硬、党建过硬、业绩过硬、人民满意的标准，认真开展“红河模范机关”创建活动，带头践行“三个表率”。从严落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，构建党支部规范化建设的创建、考核、评选、奖励、惩处工作机制，确保2019年机关党支部实现累计达标80%。建立选树示范党支部，推动支部规范化建设整体扩面提质。坚持问题导向，对发展党员违规违纪、宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、基层党建中形式主义官僚主义等“顽疾”开展专项整治，全面提升机关党组织政治功能和组织力。

　　六、资金安排情况

　　机关党建专项经费项目资金为：公共财政预算本级财力安排项目资金总额240000.00元。功能分类科目为2013699 其他共产党事务支出

　　七、项目实施计划

　　以多种形式开展相关项目工作，计划达到年初设定项目目标：

　　1. 产出指标时效性指标参加活动的人次>=10000人次

　　2. 效益指标社会效益指标参加人员>=95%

　　3. 满意度指标服务对象满意度指标>=95%

　　八、项目实施成效

　　按年初制定目标完成相关项目工作，完成年初设定项目目标：

　　1. 产出指标时效性指标参加活动的人次>=10000人次

　　2. 效益指标社会效益指标参加人员>=95%

　　3. 满意度指标服务对象满意度指标>=95%

　　监督索引号53250000128600111