监督索引号53250000143700000

　　附件1

　　红河州接待办公室2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州接待办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州接待办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州接待办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据红室字〔2019〕17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排州委、州人大常委会、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州接待办公室为红河州委直属参公管理事业单位，下设综合科、接待一科、接待二科、财务科4个科室；下属单位有红河州服务中心，相当于正科级的财政全额拨款公益一类事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　在州委的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、接待服务等方面继续发挥职能作用，完成各项工作任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 393.12万元，其中：一般公共预算财政拨款393.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比与上年2019年部门财务总收入403.12万元对比减少了10万元，下降2.48%。主要原因是：1.本年的基本支出财务总收入预算335.12比上年283.12增加52万元，一是因为2018年12月调整工资、津贴标准未能进入2019年部门预算；二是预算了驻村扶贫经费。2.本年的项目支出财务总收入预算58万元比上年120万元减少了62万元，主要原因分析是因为财政核定的项目支出预算压缩了51.67%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 393.12万元，其中：本年收入393.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.12万元（本级财力393.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比与上年2019年财政拨款预算收入403.12万元对比减少了10万元，减少2.48%。主要原因是：1.本年的基本支出财政拨款预算收入335.12比上年283.12增加52万元，一是因为2018年12月调整工资、津贴标准未能进入2019年部门预算；二是本年预算了驻村扶贫经费以及残疾人就业保障金。2.本年的项目支出财政拨款预算收入58万元比上年120万元(上年未单独向我单位批复项目预算，仅与决算数相比）减少了62万元，主要原因分析是因为财政部门核定的项目支出预算被压缩了51.67%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 393.12万元。财政拨款安排支出 393.12万元，其中：基本支出335.12万元，与上年对比增加52万元，主要原因分析一是因为2018年12月调整工资、津贴标准未能进入2019年部门预算，二是本年预算了驻村扶贫经费以及残疾人就业保障金；项目支出58万元，与上年对比减少了62万元，主要原因分析是因为财政部门核定的项目支出预算被压缩了51.67%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2010301款行政运行286.36万元主要用于工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费；2080505款29.77万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款2.5万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2210201款16.49万元主要用于住房保障住房公积金支出。2010399 款58万元主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出335.12万元，项目支出58万元）。主要用于301类工资福利支出281.22万元；用于302类商品和服务支出108.15万元；用于303类生活补助3.75万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.82万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.93万元，较上年减少113.07万元，下降51.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州接待办公室2020年因公出国（境）费预算为10万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　变化原因：与上年持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州接待办公室2020年公务接待费预算为91.69万元，较上年减少108.31万元，下降54.16%，国内公务接待批次为910次，共计接待10300人次。

　　减少变化原因，是因为财政压缩经费，财政部门额定项目经费（用于公务接待工作的对外联络经费）预算数为58万元，预计年底缺口资金很大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州接待办公室2020年公务用车购置及运行维护费为5.24万元，较上年减少4.76万元，下降47.6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.24万元，较上年减少4.76万元，下降47.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的变化原因：本年的维修费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2020年项目名称为对外联络经费，项目目标为：1.围绕中心，服务大局，按照州委、州政府部署，牵头做好州级公务接待工作，圆满完成州级四套班子下达的接待任务；2.指导县市提升公务接待服务质量，监督其落实好公务接待规定。3.为促进全州公务接待系统建设新时代团结美丽红河提供优质服务保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.基本支出：指为保证我办机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费职工工资津贴、福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成公务接待任务和事业发展目标而发生的各项开支。即用于保障红河州接待办公室为完成公务接待工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成公务接待工作任务和承担全州公务接待事业发展相关工作。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州接待办公室2020年机关运行经费安排23.69万元，与上年对比减少1.96万元，主要原因分析是车辆维修费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件3

　　红河州接待办公室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　无。

　　监督索引号53250000143700111