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　  红河州关心下一代工作委员会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州关心下一代工作委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州关心下一代工作委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 红河州关心下一代工作委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

　　（二）机构设置情况

　　红河州关心下一代工作委员会下设思想政治教育委员会、法制教育维权委员会、科技活动委员会、身心健康文体委员会、社会联络委员会和办公室。五个委员会均由离退休老同志组成，无人员编制，办公室由在职人员组成，有编制4名。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展党史国史教育。结合“中华魂”主题教育，开展读书活动，对青少年进行“两史”教育，坚定理想信念，引导青少年听党话跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大力量。

　　2.开展“关爱明天、普法先行”活动，引导青少年学法、懂法、用法。开展未成年人司法项目，有效减少未成年人犯罪，对触刑未成年人给予热情帮教，使他们走上人生正轨。

　　3.在农村开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范点创建活动，充分发挥引领辐射带动作用；围绕脱贫攻坚，组织老科技人员开展农村青年实用技术培训，引导农村青年创业就业；关爱农村留守儿童和困境儿童，广泛开展助困、助学、助医、助残、助孤活动；净化农村社会环境，推动农村青少年健康成长。

　　4.开展小发明小创造活动，从小培养青少年的科技意识和科技创新动手能力。

　　5.加强基层关工委建设。总结推广创建基层“五好”关工委先进典型经验，巩固创建成果，抓好薄弱环节，扩大创建基层“五好”关工委覆盖面。抓好学习型、调研型、创新型、服务型关工委建设，坚持服务青少年正确方向，提升服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入108.83万元，其中：一般公共预算财政拨款108.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数103.38万元相比增加5.45万元，增加主要原因是：本年在职人员工资调整，增加工资福利支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入108.83万元，其中:本年收入108.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.83万元（本级财力108.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年预算数103.38万元相比增加5.45万元，增加主要原因是：本年在职人员工资调整，增加工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 108.83万元。财政拨款安排支出108.83万元，其中：基本支出79.83万元，与上年预算数67.38万元相比增加12.45万元，增加主要原因是：在职人员工资、奖金、津贴补贴、养老保险、工伤保险、残疾人就业保障金、住房公积金增加；项目支出29万元，与上年预算数36万元相比减少7万元，减少主要原因是：2020年减少对下转移支付项目“加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费”。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 行政运行（项）支出68.49万元，主要用于州关工委单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出（项）支出29万元，主要用于州关工委单位专项工作经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.36万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.98万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资18.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴26.34万元（其中：基本支出26.34万元，项目支出0万元）。

　　奖金11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

　　办公费5.65万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出4.8万元）。

　　邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

　　差旅费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

　　培训费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

　　劳务费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

　　委托业务费4.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.77万元）。

　　工会经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

　　福利费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用8.58万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出4.02万元）。

　　其他商品和服务支出7.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.41万元）。

　　奖励金0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　办公设备购置2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州关心下一代工作委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1.7万元，下降77.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州关心下一代工作委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

　　因公出国（境）费与2019年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州关心下一代工作委员会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.7万元，下降77.27%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州关心下一代工作委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　自公务用车制度改革后，州关工委无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0，与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州关心下一代工作委员会2020年州本级项目为：关工委专项经费，项目资金29万元。项目预算绩效目标是动员组织“五老”人员教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设。坚持以人民为中心，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证，把各级关工委建设成学习型、服务型、调研型、创新型关工委。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. “五老”人员：指老干部、老战士、老专家、老劳模、老教师。

　　8. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州关心下一代工作委员会2020年机关运行经费安排11.77万元，主要用于保障红河州关心下一代工作委员会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数12.78万元相比减少1.01万元，减少主要原因是：本年核定水电费、物业管理费划转到州青少年宫，驾驶员核定公用经费60%的部分划转到公务用车平台。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州关心下一代工作委员会2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　红河州关心下一代工作委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000120100111