红河州青少年宫2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州青少年宫2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州青少年宫2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 红河州青少年宫2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）机构设置情况

　　红河州青少年宫内设二部一室：培训活动部、综合服务部、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕中心，为打赢脱贫攻坚战作出新贡献。

　　红河州流动青少年宫项目“一站三进”活动，是助力脱贫攻坚、支持贫困地区发展校外教育的一项重要举措，这项工作对于进一步拓宽红河州校外教育新领域，扩大服务范围，延伸服务内涵，让更多青少年特别是留守儿童、贫困家庭子女、农民工子女等农村青少年能够共享优秀的校外教育资源，促进红河州青少年健康成长、全面发展，推进红河州校外教育城乡均衡发展等方面具有十分重要的意义。红河州青少年宫将继续深化流动青少年宫项目，对已设立的流动青少年宫培训站日常活动开展情况、活动成效及培训站外聘教师的作用发挥、履职情况等方面进行督查，总结经验，取长补短。

　　2.服务大局，为巩固民族团结工作展现新担当。

　　红河州青少年宫将始终高举中华民族大团结的旗帜，深入学习贯彻落实习近平总书记关于民族工作的重要论述精神，巩固提升民族团结进步示范州创建成果。2020年将深入推进红河州青少年优秀传统文化传承教育培训基地建设，推动本土民族民间文化传承教育培训中心、中华优秀传统武术传承教育培训中心的设立。以阵地为依托、以活动为载体，多形式、多渠道积极培育我州青少年成为优秀民族文化的继承者和发扬者，营造民族团结良好氛围，为创建全国民族团结进步示范州助力。

　　3.优化品牌，为促进青少年全面发展提供新动力。

　　红河州青少年宫将始终坚持立德树人，全面提升青少年综合素质为服务宗旨。坚持公益性原则，坚持特色化发展，大力发展特色培训，强化品牌活动建设。青少年宫已积极打造出多个精品活动，扩大了社会影响力，为促进青少年成长成才搭建了宽广的平台。将进一步优化品牌活动，组织举办第十届红河州“红河之星”青少年才艺大赛声乐、器乐、舞蹈类比赛，并拓展更多形式多样、内容丰富的青少年校外活动，更好地服务青少年成长成才。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入164.98万元，其中：一般公共预算财政拨款164.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数164.37万元相比增加0.61万元，增加主要原因是：本年增加人员基本工资、预留绩效奖励、职业年金缴费等工资福利支出36.46万元，增加水电费、物业管理费等公用经费预算4.15万元；2020年财政压缩州青少年宫专项业务工作经费减少40万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入164.98万元，其中：本年收入164.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.98万元（本级财力164.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年预算数164.37万元相比增加0.61万元，增加主要原因是：本年增加人员基本工资、预留绩效奖励、职业年金缴费等工资福利支出36.46万元，增加水电费、物业管理费等公用经费预算4.15万元；2020年财政压缩州青少年宫专项业务工作经费减少40万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出164.98万元。财政拨款安排支出164.98万元，其中：基本支出154.98万元，与上年预算数114.37万元相比增加40.61万元，增加主要原因是：本年增加人员基本工资、预留绩效奖励、职业年金缴费等工资福利支出36.46万元，增加水电费、物业管理费等公用经费预算4.15万元；项目支出10万元，与上年预算数50万元相比减少40万元，减少原因是：2020年财政压缩州青少年宫专项业务工作经费40万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出128.01万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出10万元，主要用于州青少年宫单位专项业务经费支出10万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.31万元，主要用于2020年在职人员退休缴纳记实职业年金。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.41万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资39.27万元（其中：基本支出39.27万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资53.54万元（其中：基本支出53.54万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）。

　　办公费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

　　水费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。

　　电费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费10.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出8万元）。

　　差旅费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

　　维修维护费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　培训费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

　　工会经费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

　　福利费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州青少年宫2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少4.9万元，下降49.49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州青少年宫2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州青少年宫2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少3.9万元，下降66.1%，国内公务接待批次为5次，共计接待13人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州青少年宫2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：州青少年宫计划减少到县市举办活动次数，故公务用车运行维护费较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州青少年宫2020年州本级项目共有1项，安排项目资金10万元，项目为：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费，三级指标，指标值：质量指标为保障青少年宫场馆整体运行维护正常；效益指标为提供安全良好办公环境,营造和谐有序的社会环境；满意度指标为受益对象满意度达90%。

　　以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：州青少年宫工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　8. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州青少年宫2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　红河州青少年宫2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无