监督索引号53250000228800000

　　附件1

　　中共红河州委老干部局2020年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委老干部局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委老干部局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　中共红河州委老干部局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共有三个，分别是红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老干部活动中心。全部是财政全供养单位，其中：红河州委老干部局是行政单位，红河州老年大学和红河州老干部活动中心是全额拨款的公益一类事业单位，红河州老年大学和红河州老干部活动中心账务并入局机关核算。

　　（三）重点工作概述

　　中共红河州委老干部局围绕精准服务离退休干部这个工作重点，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，扎实做好新时代红河州离退休干部工作，保证老干部的政治待遇和生活待遇能按中央和省委、省政府、州委、州政府的相关文件要求得到落实。中共红河州委老干部局离退休干部工作特点和亮点是：

　　1.思路发展方向更加清晰。各级领导高度关心重视红河州离退休干部工作，对工作发展提出了新要求、新思路，省委老干部局主要领导率队先后2次深入红河州调研，州委主要领导先后3次作出批示，充分肯定了红河州离退休干部工作取得的成效，为红河州做好新时代离退休干部工作明确了方向、增强了信心、注入了动力。

　　2.工作目标任务更加明确。全州各级各部门准确把握中央和省委、州委关于离退休干部工作的总体要求，加强了工作统筹，汇聚了工作合力，紧扣职能职责，进一步明确了工作目标任务，制定工作措施、强化责任落实，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，重点在推进信息化、精准化、规范化建设方面下功夫、求突破、见实效，注重离退休干部优势和作用发挥，以务实管用的举措推进新时代离退休干部工作发展。

　　3.理念方法举措更加有效。全州各级各部门坚持信息化带动、精准化服务、规范化管理，丰富创新工作理念手段方法，认真贯彻落实“一化带两化促三性”要求，推动互联网与离退休干部工作的融合，用信息化建设带动精准化建设、规范化建设，建立和推广直接联系服务离退休干部的手机软件APP、工作网站、微信公众号、数据库等信息化平台，以离退休干部需求问题为导向，一件一件的解决、一项一项的落实，切实提高离退休干部工作服务质量和管理水平，更好的体现时代性、突出针对性、增强有效性。

　　4.服务管理保障更加精准。全州各级各部门坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部，认真践行精准理念，研究出台《离退休干部工作“精准服务年”实施方案》等一系列重要文件，围绕政治引领精准化、服务管理精准化、作用发挥精准化、阵地建设精准化、队伍建设精准化的工作目标用实功、出实招、求实效，及时解决一批离退休干部最紧迫、最直接和反映最强烈的问题，严格落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇，千方百计为离退休干部办实事、做好事、解难事。

　　5.引导作用发挥更加充分。全州各级各部门坚持围绕中心、服务大局，把握好让离退休干部为党和人民事业增添正能量的价值取向，为离退休干部发挥优势和作用搭建平台、创新载体、开展活动，组织引导广大离退休干部为红河决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康和高质量跨越式发展凝聚智慧、贡献力量、再立新功。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 19人，事业编制6人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1004.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1004.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比：2019年部门财务总收入 891.15万元，2020年比上年增加113.31万元，增长12.72%。主要原因分析：我单位2020年进一步加强和完善年初预算编制，把全年老干部专项业务项目经费编入年初预算，仅项目支出就比上年增加了54万元；基本支出比上年增加59.31万元，其中工资福利支出比上年增加67.56万元，商品和服务支出比上年增加26.04万元，对个人和家庭的补助支出比上年减少34.29万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1004.46万元，其中:本年收入 1004.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1004.46万元（本级财力 1004.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比：2019年部门财务总收入 891.15万元，2020年比上年增加113.31万元。主要原因分析：基本支出比上年增加59.31万元，其中工资福利支出比上年增加67.56万元，商品和服务支出比上年增加26.04万元，对个人和家庭的补助支出比上年减少34.29万元。项目支出比上年增加54万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1004.46万元。财政拨款安排支出 1004.46万元，其中：基本支出914.46万元，与上年对比增加59.31万元，主要原因分析：工资福利支出比上年增加67.56万元，主要是基本工资、绩效奖励、养老保险、残疾人就业保障金等人员经费预算有所增加；商品和服务支出比上年增加26.04万元，主要是有十余家单位驻红河州老干部活动中心办公，2020年各单位的水电费及物业管理费经费预算划入我单位，由我单位统一开支物业管理费及水电费；2020年我单位服务管理的州属企业离休人员公用经费纳入年初预算基本支出中；驻村扶贫工作经费纳入年初预算导致商品和服务支出比上年增长。对个人和家庭的补助支出比上年减少34.29万元，主要是因离休人员减少，离休费和遗属补助比上年减少，退休人员退休费已纳入社保管理。项目支出90万元，与上年对比增加54万元，主要原因分析：我单位2020年进一步加强和完善年初预算编制，把全年老干部专项业务项目经费编入年初预算，仅项目支出就比上年增加了54万元，项目分别是：（1）红河州老干部活动中心管理经费25万元，比上年减少3万元；（2）老年节慰问老领导和离休干部及遗孀经费6万元；（3）离退休干部党建经费3万元；（4）州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费3万元；（5）州级困难离退休干部及遗属解困金经费10万元；（6）红河州老年大学办学经费8万元，与上年持平；（7）老领导外出学习考察经费8万元；（8）全州老干部业务培训经费2.4万元；（9）更换电脑档案电子扫描经费4.6万元；（10）延安精神研究会经费20万元。以上项目除第（1）和第（6）项外，其余均为比上年年初预算增加的项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2080501行政单位离退休为5.85万元，主要反映单位15个退休人员的公用经费和离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。

　　2080503 离退休人员管理机构为481.86万元（其中：基本支出391.86万元，项目支出90万元），用于红河州委老干部局在职人员的人员支出、公用经费及老干部工作专项项目支出。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为39.78万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080599 其他行政事业单位养老支出为454.36万元，用于我局管理服务的州属企业离休干部离休费、公用经费、特需费、生活补助及遗属补助。

　　2210201 住房公积金为22.61万元，用于在职人员公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出914.46万元，项目支出90万元）。

　　1.基本支出914.46万元，经济科目分组主要用于：

　　301类工资福利支出373.83万元，其中：基本工资99.94万元，津贴补贴124.89万元，奖金49.69万元，绩效工资32.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.78万元，其他社会保障缴费4.71万元，住房公积金22.61万元。

　　302类商品和服务支出94.62万元，其中：办公费10.6万元，水费2.42万元，电费4.71万元，邮电费2万元，物业管理费8.48万元，差旅费1.5万元，因公出国（境）费用5万元，会议费1万元，培训费2.66万元，公务接待费2万元，工会经费3.77万元，福利费4.71万元，公务用车运行维护费4.69万元，其他交通费用18.58万元，其他商品和服务支出22.50万元。

　　303类对个人和家庭的补助446.01万元，其中：离休费407.78万元，生活补助38.23万元。

　　2.项目支出90万元，经济科目分组主要用于：

　　302类商品和服务支出86万元，其中：办公费30.6万元，水费1万元，电费3万元，物业管理费17万元，会议费2.4万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出30万元.

　　310类资本性支出4万元，其中：办公设备购置4万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州委老干部局无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河州委老干部局无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州委老干部局无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少4万元，下降17.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州委老干部局2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增减无变动原因：因公出国（境）费较上年无变化。我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、州相关制度规定精神，严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州委老干部局2020年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定精神和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少2万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（1）红河州老干部活动中心管理经费25万元

　　目标：支付物业管理费、水电费，保证州老干部活动中心正常运转；维修场馆及设施设备，保证老同志安全活动，开展比赛活动，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部党校阵地作用，为老同志提供安全舒适的活动环境和热情周到的服务，为老同志锻炼身体、丰富生活和安享晚年提供平台；不断提升离退休老同志的获得感、安全感和幸福感，为构建和谐社会作出新贡献。

　　（2）老年节慰问老领导和离休干部及遗孀经费6万元

　　“老年节”代表州委、州政府慰问同职级老领导、慰问原州属企业离休干部、慰问原州属企业离休干部遗孀。充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护；增进在职领导与离退休老领导的交流联系，更好地把离退休干部的思想政治行动统一到州委、州政府的重大决策部署上来；把广大老同志的智慧和力量凝聚到建设新时代团结进步美丽红河上来；切实增强离退休老干部的获得感和幸福感；引导全社会传承敬老爱老传统美德。

　　（3）离退休干部党建经费3万元

　　创建10个“示范党支部”，每个“示范党支部”补助3000元。组织离退休干部党员认真学习党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和中央的重大决策部署，增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定，引导离退休干部党员发挥先锋模范作用。加强党员教育管理，严格党的组织生活，结合离退休干部党员特点，开展形式多样的主题实践活动，使离退休干部党员不断增强组织观念；加强党性锻炼，牢记党的宗旨，发扬党的优良传统和作风。

　　（4）州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费3万元

　　州级老领导走访看望同职级老领导生病住院、去世安抚。充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护，增进在职领导与离退休老领导的交流联系，更好地把离退休干部的思想政治行动统一到州委、州政府的重大决策部署上来。坚持在职领导干部联系同职级领导干部制度，把走访慰问与思想政治引领相结合，把了解老领导生活和家庭情况相结合，注重听取老领导的建议和意见，发挥老领导的优势和作用，发挥老领导的政治优势、经验优势、威望优势。

　　（5）州级困难离退休干部及遗属解困金经费10万元

　　解决州本级机关事业离退休干部及遗属、州属企业离休干部及遗属困难补助金。帮扶州级机关、事业单位离休干部6人，帮扶州级机关、事业单位离休干部遗属8人，帮扶州属企业离休干部10人，州属企业离休干部遗属10人。按照“单位尽责、财政支持、部门配合、特事特办”的原则，进一步完善帮扶机制，整合各方资源，对高龄、独居、重病和有特殊困难的离休干部给予重点帮扶。加强对离休干部遗属关心照顾，对生活有困难的离休干部，千方百计为离休干部排忧解难，更加体现亲情化、精细化、个性化的服务管理，满足离休干部对美好生活的新期待，提高离退休老干部满意度。

　　（6）红河州老年大学办学经费8万元

　　按时足额支付聘用教师劳务费，保证教育教学正常开展；举办老年教学活动，丰富课堂内容，参加各种文艺汇演；编辑出版《秋韵》校刊，体现教学成果；力争将老年教育编入全州教育事业发展专项规划，纳入“十四五”经济社会发展总体规划。红河州老年大学聘用教师35人，红河州老年大学开设专业39个，红河州老年大学开办教学班60个，红河州老年大学招收学员2570多人。为老同志提供安全舒适的学习环境和热情周到的服务；抓好离退休老干部政治建设、思想建设和党组织建设，紧扣全面从严治党主题，切实加强离退休干部思想政治建设；为构建和谐社会作出新贡献；注重整合多方资源，不断推进离退休干部学习阵地；提升老干部工作舆论宣传，打造高素质老干部队伍。辐射带动全州建好、用好、管好、运营好学习阵地；让老同志老有所学、老有所为，能安心舒心暖心，不断提升离退休老同志的获得感、安全感和幸福感。

　　（7）老领导外出学习考察经费8万元

　　组织老领导外出学习考察，充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护，增进在职领导与离退休老领导的交流联系，更好地把离退休干部的思想政治行动统一到州委、州政府的重大决策部署上来，把广大老同志的智慧和力量凝聚到为建设新时代团结进步美丽红河上来。发挥老领导的优势和作用，发挥老领导的政治优势、经验优势、威望优势，切实增强离退休老干部的获得感和幸福感。

　　（8）全州老干部业务培训经费2.4万元；

　　每年举办全州老干部工作部门业务培训，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻落实全国老干部局长会议、全省老干部工作会议、州委八届四次全会以及全州组织部长会议精神，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。扎实开展“夕阳映红河”增添正能量活动，引导离退休干部助力红河州跨越发展。

　　（9）更换电脑档案电子扫描经费4.6万元

　　为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈国家档案局关于在地方机构改革中加强档案工作的意见〉的通知》（厅字〔2018〕79号）和《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于在全省机构改革中加强档案工作的通知》（云办通〔2018〕47号）精神，切实做好我局机构改革中的档案工作。完成文书档案扫描144卷，购置电脑2台。

　　（10）延安精神研究会经费20万元。

　　开展延安精神的理论研究和学术活动，为学习、研究、宣传延安精神,编辑出版会刊《中华魂》、学术专著和文学作品，举办讲座和展览等；协助有关单位开展继承和发扬延安精神的活动，交流工作经验。学习、研究、宣传延安精神和延安作风。主要是实事求是、改革创新、坚持真理、修正错误、全心全意为人民服务的思想；理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评的工作作风；独立自主、自力更生、艰苦奋斗、廉洁奉公、无私奉献的创业精神。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.财政拨款收入：行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　4.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州委老干部局2020年机关运行经费安排94.62万元，与上年68.58万元对比增加26.04万元，主要原因分析:（1）有十余家单位驻红河州老干部活动中心办公，2020年各单位的水电费及物业管理费经费预算划入我单位，由我单位统一开支物业管理费及水电费；（2）2020年我单位服务管理的州属企业离休人员公用经费纳入年初预算基本支出中；（3）驻村扶贫工作经费纳入年初预算，上年无。以上情况导致我单位公用经费预算比上年有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　中共红河州委老干部局2020年预算重点财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000228800111