中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟定红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作。

　　6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　7.参与拟定有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟定、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）机关内设5个机构，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　（三）重点工作概述

　　1.以培养中国特色社会主义建设者和接班人为总体目标，重抓“政治引领”和“价值引领”，以科学理论武装、历史国情激励、先进文化熏陶、体验观察锻炼、典型榜样引领为载体，通过线上：新闻、理论、舆论、文化和线下：宣讲、交流、仪式、文化、实践9种路径构建全州共青团宣传思想工作。

　　2.在脱贫攻坚中奋力拼搏。聚焦贫困青少年需求，在助力贫困青少年思想教育、创业就业等方面不懈努力，不断夯实贫困地区共青团组织基础，重点推进好“志智双扶、创业就业扶持、公益扶贫、农村团组织固本强基”四项行动。

　　3.凝心聚力服务乡村振兴战略。打造“乡村好青年”项目品牌，选树一批在创业就业、道德品行、为民服务等方面较为突出的青年典型，积极培育农村青年新风貌，充分发挥乡村先进典型的示范引领作用。培养一批农村青年致富带头人，成立农村青年致富带头人协会，引导其积极投身乡村振兴发展；广泛参与乡村文明建设，通过开展“乡村文明”青年志愿者行动，在倡树文明新风、弘扬精神风尚等方面发挥作用。

　　4.深化青年志愿服务工作。围绕生态环保、公益慈善、社会服务等重点领域，不断深化青年志愿服务品牌活动。继续做好大学生志愿服务西部计划、大型赛会、应急救援等志愿者工作，持续推进团员成为注册志愿者，带动更多青少年和社会人士参与志愿服务，加快培养高度专业化和稳定性的青年志愿者队伍。

　　5.深入推进对外交流交融。主动融入全州对外开放大局，推动“一带一路”建设，担当起对外开放的桥梁和纽带。以青联工作为载体，加强青年对外交往交流，努力构建中越青年常态化友好交流与合作机制。积极与中国—上合组织青年交流中心对接，争取引进项目资源，促进红河州青年外事交流工作水平提升的同时带动全州经济社会发展。发挥河口、金平、绿春三县青年工作的主观能动性，为中越两国青年交流交往搭建平台。推动与州内高校团委密切合作，以“请进来、走出去”的思路，与南亚东南亚国家合力打造一系列富有特色的国际化合作项目，通过开展科研活动、志愿服务、文体交流等活动，丰富青年文化生活，促进中外青年的友谊和交流。

　　6.深化“链式服务”推进青年创新创业。依托州青年创业就业促进会，建立完善服务青年创业就业机制，打造优质服务项目，推进“能力培养—孵化培育—金融支持—跟踪服务”梯级“链式服务”提质增效。深化“创青春”等特色品牌赛事，通过赛事活动实现协作配套、中介服务和成果推广等创新创业行为的良性互动。

　　7.构建“四社联动”拓展社会化服务功能。构建“社会组织+社工队伍+社会公益+社区服务”联动机制，培育一批青年社会组织、发展一批社工队伍、打造一批社会公益品牌，建成一批社区服务项目，拓展共青团的社会化功能，把更多资源向困难青少年倾斜，把更多注意力放在农村留守儿童、进城务工青年随迁子女、城乡贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体身上。整合社会组织、社工、公益和社区资源，以“青年之家”为平台，引领社工在学校、社区广泛开展“公主第一课”“禁毒进校园”、预防校园欺凌、心理健康主题教育等公益活动。深入推进“青少年维权岗”“12355青少年服务台”等青少年维权工作载体建设，充分发挥平台联动机制，做好重点青少年群体服务管理，有效推进预防青少年违法犯罪工作。

　　8. 扎实贯彻落实青年发展规划。以《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》为纲要，研究服务青年的新方法、新路径和新载体，提高共青团服务青年的精准性、有效性、持续性。实施“红河工匠”技能人才培育计划，依托州内职业院校共建技能人才孵化基地，培养新时代青年工匠。以“青年之家”为主阵地，定期举办青年人才问需会、微论坛、主题沙龙等活动，推动青年人才之间的交流互动。深入实施“伙伴计划”“筑梦计划”，有效凝聚青年社会组织和新兴领域青年群体。依托青联、学联、青企协、青创会等组织引领青年有序参与政治生活和社会治理，通过“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、机关开放日等多种渠道，畅通青年反馈途径，以专题报告和提案议案等形式，集中有序地向党和政府反映青年的呼声和诉求。

　　9.持续服务青少年多样化成长需求。深化流动青少年宫“一站三进”活动，让偏远贫困地区孩子共享优质校外教育资源。持续开展“红河之星”青少年才艺大赛、“希望之星”英语口语大赛等活动，建强并发挥好红河州青少年优秀文化传承发展教育培训基地作用，为青少年成长搭建平台。不断巩固希望工程品牌，拓展服务渠道，丰富服务内容，切实服务青少年成长。

　　10.坚持党建带团建统筹推进基层建设。把团的建设纳入党的建设总体格局，积极争取党委支持和指导，优化共青团管理体制和运行机制，强化全团带队，为少先队工作创新发展提供有利环境。积极落实好党建带团建纳入全州综合考评体系，落实好联席会议、听取汇报等制度安排。重点做好“推优入党”工作，使“推优”成为党组织发展青年党员的主渠道。

　　11.转变工作方式提高工作效能。运用互联网手段直接联系青年、服务青年、融入青年，打造工作网、联系网、服务网“三网合一”的互联网工作体系。打造服务青年优质项目推进工作扁平化，实现州、县团委直接对团支部进行指导督导、联系服务，减轻基层负担。积极寻求优质跨界平台合作伙伴，整合好的资源为青年服务。

　　12.坚持重心下移提升组织活力。采取项目化、社会化方式，多渠道整合团内外资源支持基层。在全州各级团组织中大力实施基层团支部“强基工程”建设，激发团的基层工作活力。在学校、企业、机关事业单位等传统领域深化区域化团建工作，在“两新”组织、新兴青年群体、互联网企业等新兴领域推广“智慧团建”、提升基础团务工作水平方面积极探索，消除辖区内团建“空白点”，健全完善纵横交织、线上线下互动的网络化组织体系。整顿软弱涣散团组织，配好书记，配强班子，逐步实现规范化；有重点地将团的工作和品牌活动嫁接到企业、乡镇、农村、社区团组织中去。

　　13.“一心双环”提升组织“双重”覆盖。以团组织为核心和枢纽，以网上共青团和青年之家为主体组织，以社会组织为外围手臂延伸，提升组织覆盖和服务覆盖。拓展产业建团，在电商、农村专业合作组织、互联网等产业链条中新建团组织。通过线上“网上共青团”，线下“青年之家”双向互动的方式有效整合资源，通过“共青团+青年社会组织+广大青年”的模式，依托青联、学联、青企协、青年志愿者协会等社会组织的“更新”和“扩容”加强对青年的联系服务。

　　14.着力加强团的先进性建设。不断锤炼“勇于担当、从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁”七种作风，全面加强团干部的作风建设，树立团干部良好形象。推进团建标准化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制7人、群团机关使用事业编制11名。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入705.35万元，其中：一般公共预算财政拨款705.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数619.03万元相比增加86.32万元，增加主要原因是：本年增加预留绩效奖励28.8万元、驻村扶贫队员生活补助3.6万元、驻村扶贫工作经费2万元、残疾人保障金1.95万元、“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助73.34万元；2020年财政压缩团州委专项业务工作经费减少17万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入705.35万元，其中:本年收入705.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.35万元（本级财力705.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年预算数619.03万元相比增加86.32万元，增加主要原因是：本年增加预留绩效奖励28.8万元、驻村扶贫队员生活补助3.6万元、驻村扶贫工作经费2万元、残疾人保障金1.95万元、“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助73.34万元；2020年财政压缩团州委专项业务工作经费减少17万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出705.35万元。财政拨款安排支出705.35万元，其中：基本支出609.35万元，与上年预算数506.03万元相比增加103.32万元，增加主要原因是：本年增加预留绩效奖励28.8万元、驻村扶贫队员生活补助3.6万元、驻村扶贫工作经费2万元、残疾人保障金1.95万元、“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助73.34万元；项目支出96万元，与上年预算数113万元相比减少17万元，减少主要原因是：2020年财政压缩团州委专项业务工作经费17万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 行政运行（项）支出189.41万元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出486万元，主要用于团州委单位专项工作经费支出96万元，“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助390万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.47万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.47万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资43.71万元（其中：基本支出43.71万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴74.37万元（其中：基本支出74.37万元，项目支出0万元）。

　　奖金32.74万元（其中：基本支出32.74万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元（其中：基本支出19.47万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金10.47万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出0万元）。

　　办公费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）。

　　印刷费2.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.7万元）。

　　邮电费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

　　差旅费6.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.5万元）。

　　因公出国（境）费用3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

　　租赁费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）。

　　培训费3.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出2万元）。

　　公务接待费6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）。

　　劳务费22.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.7万元）。

　　委托业务费31.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.26万元）。

　　工会经费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。

　　福利费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用22.16万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出10.1万元）。

　　其他商品和服务支出15.74万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出9.24万元）。

　　生活补助393.6万元（其中：基本支出393.6万元，项目支出0万元）。

　　办公设备购置4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出390万元，主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少14.7万元，下降53.07%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年因公出国（境）费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，共计安排参加上级主管部门出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年公务接待费预算为7万元，较上年减少12.7万元，下降64.47%，国内公务接待批次为53次，共计接待451人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年公务用车购置及运行维护费为0万元与2019年预算数相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元与2019年预算数相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年州本级项目共有5项，安排项目资金96万元，分别为：

　　1.青少年思想政治引领项目经费安排30万元，三级指标，指标值：数量指标为生产新媒体文化产品不低于6部，《红河少年报》办报周期不少于20期，举办“五四”活动不少于1次；质量指标为电台、报纸、网站、微信、抖音、快手新媒体平台影响力增长，青春红河新媒体运营中心投入运营；效益指标为帮助青年培育和践行社会主义核心价值观，共青团引领全州青少年跟党走效果明显；满意度指标为参加培训及活动青年满意度达80%。

　　2.中国共产主义青年团红河州委员会（本级）党建、基层团组织建设项目经费安排20万元，三级指标，指标值：数量指标为州、县两级团干部赴先进地区考察学习培训不低于2次、邀请州内知名讲师为支部党员讲授党课不少于2期、基层团员青年情况摸底不少于2次、举办全州团干部培训班不少于2期、开展基层调研不少于4次、组织党员到教育基地开展党建团建活动不少于2次；质量指标为团的领导机关党的建设全面得到加强，党员意识、党员队伍、党组织建设全面提升，全州各级团组织“四缺”状况，以及团的业务能力、基层活力得到改善；效益指标为增强全州基层组织活力，促进农村经济发展提升，改善基层团组织软弱涣散的局面，全面加强团的领导机关党的建设，增强基层团组织活力，促进团员意识转变、作用发挥，助力脱贫攻坚，决胜全面小康；满意度指标为青年团员及团干部满意度达80%。

　　3.维护青少年权益项目经费安排19万元，三级指标，指标值：数量指标为政府购买社工项目不少于3个，政协委员、人大代表面对面活动不少于1次，青少年中高考减压及暑期自护活动不少于1次；质量指标为项目考核通过率不低于90%，青少年减压自护有效果；效益指标为培养发掘优秀社工人才，推动社会工作发展，减少青少年违法犯罪、涉毒率；满意度指标为服务对象满意度达80%。

　　4.青少年发展项目经费安排19万元，三级指标，指标值：数量指标为青年实用技术、创业就业培训不少于3次，培训覆盖人数不少于300人，“青创贷”推荐项目数不少于10个，大学生返家乡社会实践参与人数不少于100人，就业帮扶征集岗位数不少于5000个；质量指标为增强青年就业及适岗能力，促进青年就业；效益指标为促进农村产业发展，增加农村青年收入，促进青年创业就业，提高青年群体幸福感、获得感；满意度指标为参加培训及活动青年满意度达80%。

　　5.少先队中学共青团专项经费安排8万元，三级指标，指标值：数量指标为开展主题活动不少于2次，举办培训活动不少于2次；质量指标为辅导员业务水平、政治素养提高；效益指标为提高辅导员素质和业务能力，加强全州辅导员队伍建设和管理；满意度指标为青少年满意度达80%。

　　以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会机关机构改革实施方案>的通知》（红室字〔2019〕54号）《中共红河州委 红河州人民政府关于印发< 红河州中长期青年发展规划（2019—2025 年）>的通知》（红发〔2019〕16 号）以及工作目标责任书、团州委工作计划等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年机关运行经费安排32.76万元，主要用于保障中国共产主义青年团红河州委员会（本级）机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数34.76万元相比减少2万元，主要是本年在职人员较上年减少1人，因此按人员核定公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　中国共产主义青年团红河州委员会（本级）2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无