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　　农工党红河州委2020年部门预算公开目录

　　第一部分 农工党红河州委2020年部门预算编制说明

　　第二部分 农工党红河州委2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　农工党红河州委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　农工党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，在农工党云南省委和中共红河州委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部）。其中，办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，农工党红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人），办公室专职干部3人，三部室主任(兼职)。

　　（三）重点工作概述

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，深入学习贯彻中共十九大精神，以积极推进健康红河和美丽红河建设为工作主线，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，全面加强自身建设，为决胜全面小康、建设新时代团结进步美丽红河贡献智慧和力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入89.58万元，其中：一般公共预算财政拨款89.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加15.28万元，主要是因为人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 89.58万元，其中：本年收入89.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.58万元（本级财力89.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.28万元，主要因为人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出89.58万元。财政拨款安排支出89.58万元，其中：基本支出79.58万元，与上年对比增加15.28万元，主要因为人员工资增加；项目支出10万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出68.35万元，主要反映在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；99行政运行（项）”支出10万元，主要反映办公费和其他商品服务支出；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出3.95万元，主要反映个人的住房公积金补助支出。“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.28万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。与上年相比增15.28元，其中：“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）、99行政运行（项）”增加14.11万元，主要因为人员工资增加；“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”增加0.99万元，主要因为人员工资增加养老保险缴费也增加；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”增加0.18万元，主要因为人员工资增加公积金缴费也增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出79.58万元，项目支出10万元）。

　　1.基本支出67.25万元，用于保障农工党红河州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出，占基本支出的84.51％；商品和服务支出12.33万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议培训、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的15.49％。

　　2.项目支出10万元，用于办公经费和其它商品服务支出中的课题调研、社会服务、挂钩扶贫等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　农工党红河州委无列入省对下专项转移支付项目

　　（二）与中央、省配套事项

　　农工党红河州委无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　农工党红河州委无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。其中：支出类型为项目支出，其中电子设备，数量1台，预算金额1万，办公家具1套，预算金额1万，政府采购方式询价，资金来源为：财政拨款。

　　2019年实际政府采购支出44280元，超预算支出24280元，是因为复印机损坏无零件更换，所以临时购买一台复印机，超出预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农工党红河州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与2019年预算数相同，无增减，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　农工党红河州委2020年因公出国（境）费预算为3万元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　农工党红河州委2020年因公出国（境）费预算为3万元，较上年无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　农工党红河州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公车改革后我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.工作要点。组织建设工作：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。思想宣传工作：做好州委的宣传工作；做好基层组织宣传干部的培训及指导工作。参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研、形成调研报告工作；完成农工党省委、州委统战部课题调研，向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用。社会服务工作：举行至少一次社会服务工作；完成对定点帮扶村的帮扶任务。

　　2.工作绩效目标。组织建设工作：积极发展新党员和组织基层开展活动。思想宣传工作：编印《红河农工》1—2期，举行党员培训、参观学习。参政议政工作：完成农工党省委、州委统战部重点课题的选题、调研工作并形成调研报告工作；向州政协提交1篇大会发言材料和3篇集体提案。社会服务工作：至少开展2次以上社会服务活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工养老保险、工伤、生育保险等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　农工党红河州委2020年机关运行经费财政拨款预算12.33万元，主要用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、办公设备购置等，与上年对比减少0.53万元，主要原因是财政压缩经费及工勤人员部分经费划拨州级机关公务用车保障中心。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　农工党红河州委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

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