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　　附件1

　　红河州归国华侨联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州归国华侨联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　红河州归国华侨联合会内设三个部室：办公室、基层工作部、海外交流部。

　　（三）重点工作概述

　　1.政治理论学习方面。州侨联始终把加强学习作为一种政治责任和精神追求，把理论学习作为提高政治素养和政治水平的重要途径来认识、来对待。组织全州侨联系统干部职工集中学习1次、党组理论学习中心组学习8次、支部集中学习10次，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，重点学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述、党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》等，着力在正确把握党的最新理论成果的深刻内涵和精神实质上下功夫，在深刻理解党的最新理论成果的新思想、新观点、新论断上下功夫，在全面掌握科学理论的立场、观点、方法上下功夫，在将理论成果转化成推进侨联工作的指南针、催化剂上下功夫，不断提升侨联干部政治理论素质和运用所学知识解决实际问题的能力，不断提高知识化、专业化水平，不断提高履职尽责的素质和能力。

　　2.思想政治引领方面。州侨联通过富有“侨”特色的渠道和形式加强对侨界群众的政治引领。借新中国成立70周年大庆契机，执行《举行“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动方案》。通过开展“侨心向党·礼赞新中国”参观学习活动、“喜迎新中国70华诞，庆祝七·一建党节”活动、举办“放歌新时代”庆祝新中国成立70周年文艺晚会、组织收听收看庆祝新中国成立70周年庆祝大会等形式，把庆祝新中国成立70周年的宣传工作作为加强侨界思想政治引领的重大主题，充分宣传展示新中国发展的历史进程、伟大成就和宝贵经验，深刻揭示中国特色社会主义制度的优越性。在庆祝新中国成立70周年活动中，我州2名侨眷荣获“中华人民共和国成立70周年”纪念奖章。

　　全面落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，推进新时代侨联工作新要求落到实处。全面贯彻落实第十次全国侨代会、中国侨联十届二次全会、省侨联十届四次全会精神，坚持“国内海外并重、老侨新侨并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”的工作方针，积极发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，切实履行侨联基本职能，不断提高侨联工作水平。

　　1.服务经济发展方面。围绕州委建设新时代团结进步美丽红河决策部署，发挥侨联组织联系和服务归侨侨眷的独特作用，为全州发展大局服务。引进中国华侨基金会善行团、美国妈妈联谊会、香港惩教社基金会等海内外爱心慈善团体捐赠17.6万元，助力脱贫攻坚；与香港侨界社团联会签订“一对一”助力脱贫攻坚帮扶协议，连续4年，每年将以价值不少于50万元款物支持红河县精准扶贫；协调上海市长宁区归国华侨联合会、长宁区华（侨）商为金平县老集寨中心小学捐赠价值10万元爱心物资；通过东盟华商会等平台，积极宣传、推介红河，吸引外商5批次到蒙自、个旧、红河等县市考察洽谈。

　　2.依法维护侨益方面。实施助侨惠侨行动，深入侨界群众，知侨心，懂侨意，关注归侨侨眷养老、医疗、子女教育等需求，推动侨务政策落实；继续做好“送温暖献爱心”等活动，多为侨界群众办实事、解难事。开展春节慰问困难归侨侨眷55户10.85万元；日常走访看望侨界代表人士、对越自卫反击战的归侨侨眷退伍老兵、七十岁以上老归侨及生病住院、亲人离世的归侨侨眷近300户，合计10余万元；办理涉侨来信来访37件（次），办结率100%。

　　3.拓展海外联谊方面。充分发挥侨联组织与海外华侨华人及社团联系面广、范围宽、多层次的优势和特点，团结一切可以团结的力量，调动一切积极的因素，为红河州经济建设增加助力，形成合力，促进发展。接待来自美国、英国、法国、加拿大、德国、丹麦、澳大利亚、越南、老挝等国家回乡探亲、访友的海外华人华侨近200人次；与越南老街、莱州等地开展民间文化交流3次。

　　4.积极参政议政方面。加强与人大、政协涉侨工作委室的对接联系，经常性走访侨界代表人士，向他们通报工作情况，宣传党和国家涉侨政策法规，听取他们的意见建议，让他们及时了解侨务工作方面的工作动态，引导他们在开展民主协商和参政议政中更好地发挥作用。积极开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实情况调研，为州人大涉侨法律法规执法检查做好基础性工作，为切实维护好归侨侨眷合法权益提出合理化建议。2019年全州侨界代表、委员共提出建议和提案58件。

　　5.弘扬中华文化方面。坚持“以侨为桥”，以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，融洽同胞感情、增进民族共识，广交新朋友、深交老朋友，传播中国声音，讲好中国故事，弘扬中华文化。按中国侨联和省侨联的部署安排，积极承办“中国寻根之旅”夏令营活动，组织承办河口、弥勒、建水、红河学院等5个营，生源分别来自加拿大、澳大利亚和越南老街、海防、岘港等国家和地区，目前，已成功举办3个营；开展宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的方针政策和涉侨法律法规等活动43次；积极编撰报送涉侨工作信息、简报、新闻线索等162条，通过媒体的力量，让全社会听到侨界的声音，了解红河的发展变化；完成《红河州归侨口述史》征编工作，有望年底正式出版。

　　6.参与社会建设方面。发挥侨联组织群众性、民间性、涉外性、统战性的特点和优势，积极参与全州经济社会建设。全州侨联组织下派2名同志开展驻村扶贫，参与扶贫干部36人，挂包帮扶贫困户141户，支持扶贫经费10余万元，开展种养殖、家务等技能培训2次，协调贷款、水泥、厨具等物资近4万元；继续实施“视觉健康精准脱贫行动——助力脱贫攻坚战”活动，为全州建档立卡户、归侨侨眷免费实施白内障手术122例；与致公党红河州委共同开展“侨界社会服务边疆行”，为基层群众送医上门、送药上门，接受义诊和咨询的人数200余人次，发放价值5000元的药品和疾病预防、进城务工信息、惠农政策等宣传资料1000多份。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入161.82万元，其中：一般公共预算财政拨款161.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比有所减少，主要原因是因为2019年预算时增加了当年退休的职业年金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 161.82万元，其中:本年收入161.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 161.82万元（本级财力 161.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比收入有所减少，主要原因是因为2019年预算时增加了当年退休的职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出161.82万元。财政拨款安排支出 161.82万元，其中：基本支出142.82万元，与上年对比有所减少，主要原因是因为2019年预算时增加了当年退休的职业年金。

　　项目支出19万元，与上年对比有所减少，主要原因是因新冠肺炎疫情，项目压缩4%给疫情。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出，2013405华侨事务支出141.56万元；社会保障和就业支出，2080501行政单位离退休支出0.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元；住房保障支出，2210201住房公积金支出7.04万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出142.82万元，项目支出19万元）。

　　1、基本支出情况

　　2020年用于保障州侨联机关正常运转的日常支出为：142.82万元。其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、住房公积金支出计120.16万元；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.86万元。对个人和家庭的补助1.8万元。

　　2、项目支出情况

　　2020年用于保障州侨联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19万元，如办公费、劳务费、其他商品服务等支出19万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况（无此情况）

　　（二）与中央、省配套事项（无此情况）

　　（三）按既定政策标准测算补助事项（无此情况）

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州侨联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年未发生变动，具体变动情况如下：无

　　（一）因公出国（境）费

　　州侨联2020年因公出国（境）费预算为10万元，较上年未发生变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　州侨联2020年公务接待费预算为4万元，较上年无变动，国内公务接待批次为18次，共预计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州侨联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年未发生变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费0万元，较上年未发生变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　州侨联2020年，本着坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。切实履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”职能，不断提升为大局服务水平、为侨服务水平；坚定不移深化侨联改革，开创新时代侨联工作新局面；坚定不移推进脱贫攻坚工作，做出侨联组织应有贡献；坚定不移加强侨联组织党的建设，为建设新时代团结进步美丽红河作出新贡献。

　　预算绩效目标情况：

　　服务经济发展方面。围绕州委建设新时代团结进步美丽红河决策部署，发挥侨联组织联系和服务归侨侨眷的独特作用，为全州发展大局服务。引进中国华侨基金会善行团、美国妈妈联谊会、香港惩教社基金会等海内外爱心慈善团体助力脱贫攻坚；完成度不低于1次。

　　依法维护侨益方面。实施助侨惠侨行动，深入侨界群众，知侨心，懂侨意，关注归侨侨眷养老、医疗、子女教育等需求，推动侨务政策落实；继续做好“送温暖献爱心”等活动，多为侨界群众办实事、解难事。开展春节慰问困难归侨侨眷，日常走访看望侨界代表人士；完成度不低于98%

　　拓展海外联谊方面。充分发挥侨联组织与海外华侨华人及社团联系面广、范围宽、多层次的优势和特点，团结一切可以团结的力量，调动一切积极的因素，为红河州经济建设增加助力，形成合力，促进发展；完成度不低于98%

　　积极参政议政方面。加强与人大、政协涉侨工作委室的对接联系，经常性走访侨界代表人士，向他们通报工作情况，宣传党和国家涉侨政策法规，听取他们的意见建议，让他们及时了解侨务工作方面的工作动态，引导他们在开展民主协商和参政议政中更好地发挥作用。积极开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实情况调研，为州人大涉侨法律法规执法检查做好基础性工作，为切实维护好归侨侨眷合法权益提出合理化建议；完成度不低于98%

　　弘扬中华文化方面。坚持“以侨为桥”，以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，融洽同胞感情、增进民族共识，广交新朋友、深交老朋友，传播中国声音，讲好中国故事，弘扬中华文化。按中国侨联和省侨联的部署安排，积极承办“中国寻根之旅”夏令营活动，完成度不低于98%

　　参与社会建设方面。发挥侨联组织群众性、民间性、涉外性、统战性的特点和优势，积极参与全州经济社会建设；完成度不低于98%

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　7.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州侨联2020年机关运行经费安排20.86万元，上年机关运行经费安排22.78万元，与上年对比减少1.92万元，主要原因分析：一是我单位建立健全了财务制度，实行厉行节约、反对浪费机制，降低公务活动成本，减少公务活动支出。二是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州归国华侨联合会

　　2020年6月10日

　　监督索引号53250000177100111