红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2020年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件2

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）前身是1950年2月的红河州第一人民医院及1911年的红河州第四人民医院（原开远铁路医院），是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院。医院南湖院区占地面积104亩，编制病床为986张，开放床位824张。医院新院区占地302.58亩，总建筑面积36.6万平方米，编制床位1490张，实际开放床位2500张。云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。是青岛大学第十八临床医学院、昆明医科大学附属红河医院、青岛大学医疗集团加盟医院、昆明医科大学第一附属医院联盟医院、大理大学和云南中医药大学教学医院、中南大学湘雅二医院医疗协作医院。附设红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心和23个州级医学质量控制中心，与全州33家医院建立战略联盟关系。是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、云南省助理全科医师培训基地，是红河州医学会29个专业委员会的主任委员单位。

　　部门主要职责：

　　医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

　　预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全州人民预防保健等相关工作：

　　健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

　　公共突发卫生事件应急：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院无下属预算单位，本单位设有51个临床、医技科室、23个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强医院内涵建设，突出综合医院的专业优势。全力做好地市级医院能力建设工作。

　　2.提升医院的管理水平。重视人才培养、技术开发、重点学科建设，建设集医疗、教学、科研为一体的高水平现代化三级甲等综合医院、区域性医疗服务中心。

　　3.不断提升医疗服务质量，确保医疗收入稳步递增。

　　4.积极创建住院医师规范化培训基地和本科院校附属医院。

　　5.巩固和提高精准扶贫工作成果，做好党风廉政建设工作。

　　6.以医德医风为突破口，按照“五好一满意”的要求抓好医院建设。

　　二、预算单位基本情况

　　其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制746人，其中：行政编制0人，事业编制746人。在职实有959人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养959人，非财政供养0人。

　　离退休人员 492人，其中： 离休 489人，退休3人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 4233.58万元，其中：一般公共预算财政拨款4233.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年3,212.77万元对比增加1020.81万元，主要原因分析：根据州委、州政府印发《红河州州级医疗卫生资源优化整合实施方案》（红政办发〔2017〕5）要求及《红河州卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕40号），红河州人民政府《红河州第四人民医院与云南省滇南中心医院州妇女儿童医院资源整合相关工作专题会议纪要》等文件精神，州四院在编人员238人，退休231人，于2019年8月正式合并到我院；结合医院发展需要，积极引进专业技术人才，使得在职人员工资、退休人员工资及养老保险单位缴纳部分预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入4233.58万元，其中:本年收入4233.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4233.58万元（本级财力4233.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年3,212.77万元对比增加1020.81万元，主要原因分析：根据州委、州政府印发《红河州州级医疗卫生资源优化整合实施方案》（红政办发〔2017〕5）要求及《红河州卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕40号），红河州人民政府《红河州第四人民医院与云南省滇南中心医院州妇女儿童医院资源整合相关工作专题会议纪要》等文件精神，州四院在编人员238人，退休231人，于2019年8月正式合并到我院；结合医院发展需要，积极引进专业技术人才，使得在职人员工资、退休人员工资及养老保险单位缴纳部分预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出4233.58万元。财政拨款安排支出 4233.58万元，其中：基本支出4233.58万元，与上年3212.77万元对比增加1020.81万元，主要原因分析：根据州委、州政府印发《红河州州级医疗卫生资源优化整合实施方案》（红政办发〔2017〕5）要求及《红河州卫生健康委员会所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕40号），红河州人民政府《红河州第四人民医院与云南省滇南中心医院州妇女儿童医院资源整合相关工作专题会议纪要》等文件精神，州四院在编人员238人，退休231人，于2019年8月正式合并到我院；结合医院发展需要，积极引进专业技术人才，使得在职人员工资、退休人员工资及养老保险单位缴纳部分经费支出增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2151.12万元，卫生健康支出2082.46万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）（其中：基本支出4233.58万元，项目支出0万元）。

　　1.对事业单位经常性补助支出3561.48万元，其中：

　　基本工资支出2018.80万元

　　机关事业单位养老保险缴费支出1450.63万元

　　其他工资和福利支出63.66万元

　　其他商品和服务支出28.39万元

　　2.对个人和家庭补助支出672.10万元，其中：

　　离休费49.06万元

　　退休费620.59万元

　　生活补助2.45万元

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。我单位无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第一人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第一人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州第一人民医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第一人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.财政拨款收入：指由按照部门隶属关系从统计财政部门取得的各类财政拨款。包括基本拨款收入和项目拨款收入。

　　基本拨款收入是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助；项目拨款收入是指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府制定公共卫生任务等专项拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州第一人民医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无