附件1

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州非物质文化遗产保护中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州非物质文化遗产保护中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

　　（二）机构设置情况

　　根据《关于成立州非物质文化遗产保护中心的批复》（红机编〔2008〕4号）文件精神，成立红河州非物质文化遗产保护中心，为红河州文化和旅游局下属全额拨款事业单位（单位类型：公益一类），正科级单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我中心将认真贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府和州文化和旅游局的工作部署，积极采取各种有效措施，进一步推动我州非遗保护工作，特做以下计划：

　　（一）强化领导，积极开展宣传活动。进一步加大对非物质文化遗产保护宣传力度，多形式、多层次、多角度地开展非物质文化遗产保护工作的宣传教育，普及保护相关知识，深入实施非物质文化遗产重点项目，提高干部群众对非遗重要性认识，增强全社会非遗保护意识，营造良好的保护氛围。

　　（二）全面普查，制定长效保护机制。在已有普查基础上，总结经验，扎实开展资源普查完善工作，运用文字、录音（像）、数字化多媒体等各种形式，建立档案和数据库，准确普查非物质文化遗产。针对普查掌握的情况，认真分析研究，依法、科学制定保护规划或保护方案，并建立完善各级保护名录。

　　（三）加大投入，落实经费扶助政策。非物质文化遗产的普查、抢救、保护、申报等都需要大量经费的支持，中心将积极向上级争取资金补助，用足用活国家、省、州有关建设文化事业的扶持政策，并出台相应的扶助政策，完善保护机制。

　　（四）提前谋划，积极申报非遗项目。根据国家文化和旅游部、云南省文化厅2020年重点工作安排部署，提前谋划，梳理筛选出本州最具申报条项目的项目申报，并做好各级申报评审工作。

　　（五）继续做好红河州非物质文化遗产保护中心已经建立的“哈尼族文化传习基地”、2个“红河州彝族剪纸刺绣传习基地”、“瑶族银器制作传承点”、“永宁彝族传统花灯传习点”、3个“哈尼族铓鼓舞传承点”、6个“哈尼多声部民歌传承点”、5个“四季生产调传承点”的辅持培训工作。

　　（六）完成省、州上级主管部门交办的一切工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入176.46万元，其中：一般公共预算财政拨款176.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加44.45，主要原因分析：2019年事业绩效奖励、残疾人就业保障金、失业保险、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴和驻村扶贫队员工作经费未纳入预算，2020年纳入预算；2020年因一人要退休职业年金记实。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入176.46万元，其中：本年收入176.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.46万元（本级财力176.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加44.45，主要原因分析：2019年事业绩效奖励、残疾人就业保障金、失业保险、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴和驻村扶贫队员工作经费未纳入预算，2020年纳入预算；增加职业年金记实预算，2020年一人退休需缴纳职业年金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 176.46万元。财政拨款安排支出 176.46万元，其中：基本支出176.46万元，与上年执行数对比增加1.42万元，主要原因分析：2020年增加失业保险的缴纳、退休人员职业年金记实；项目支出0万元，与上年执行数对比减少139.55万元，主要原因分析：2020年项目支出未做预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于人员工资福利支出、单位日常公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费和公积金支出。

　　2079999—其他文化旅游体育与传媒支出2020年预算数145.56万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常公用经费支出。与上年执行数对比减少105.82万元，主要原因分析：2019年支出中有项目支出。

　　2080505—机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数16.14万元，主要用于人员养老保险缴费支出。与上年执行数对比增加2.14万元，主要原因分析：养老保险缴费基数增加。

　　2080506—职业年金2020年预算数1.14万元，主要用于退休人员缴纳职业年金。与上年执行数对比增加1.14元，主要原因分析：2019年无退休人员，不用缴纳职业年金，2020年有一人退休，需要缴纳职业年金，所以2020年有职业年金支出预算。

　　2210201—住房公积金2020年预算数10.62万元，主要用于人员公积金支出。与上年执行数对比无增减变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，（其中：基本支出176.46万元，项目支出0万元）。主要用于人员工资福利支出、单位日常公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费和公积金支出。

　　工资福利支出160.46万元，与上年执行数对比减少0.9万元，主要原因分析：2019年发放了2018年综合考评绩效工资。

　　商品和服务支出12.40万元，与上年执行数对比减少135.61，主要原因分析：2019年有项目支出。

　　对个人和家庭的补助3.60万元，与上年执行数对比减少1.62万元，主要原因分析：2019年补发放着2018年驻村扶贫工作队员（1人）的生活补助和通讯补贴。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年因公出国（境）费预算为9.50万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年公务接待费预算为4.80万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年机关运行经费安排5.17万元，与上年对比增加2.2万元，主要原因分析：公用经费比上年增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州非物质文化遗产保护中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无