附件1

　　红河州中心血站2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州中心血站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州中心血站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州中心血站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州中心血站为红河州卫健委领导的下级公共卫生事业单位，负责全州十三市（县）范围内70多所医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者，年采供血量10吨左右，采供血服务半径380公里。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中心血站设有：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息服务科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年红河州中心血站共采血3.68万人次，采集血液总量1,230万毫升，所有采集血液100%来自于自愿无偿献血。其中，政府组织的团体献血1万人次，占总采血人次的27%。血站向全州70多所医疗机构提供临床用血总量1,792万毫升,成分血使用率99.9%，确保了全州临床用血需要。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 740.69万元，其中：一般公共预算财政拨款740.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比情况：2020年部门财务总收入预算数比上年预算数673.91万元，增加66.78万元，增长9.91%。主要原因分析：2020年部门财务收入中包含财政不予承担单位自行从工作经费中列支的提高改革性补贴及提高改革性补贴部分公积金收入，卫生健康收入及住房保障收入比上年年初预算数分别增长18.95%、10.61%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入740.69万元，其中:本年收入740.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.69万元（本级财力740.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比情况：2020年部门财政拨款收入预算数比上年预算数673.91万元，增加66.78万元，增长9.91%。主要原因分析：2020年部门财政拨款收入中包含财政不予承担单位自行从工作经费中列支的提高改革性补贴及提高改革性补贴部分公积金收入，卫生健康收入及住房保障收入比上年年初预算数分别增长18.95%、10.61%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出740.69万元。财政拨款安排支出740.69万元，其中：基本支出740.69万元，与上年对比：2020年部门预算总支出比上年预算数673.91万元增加66.78万元，增长9.91%。主要原因分析：2020年部门预算总支出中包含财政不予承担单位自行从工作经费中列支的提高改革性补贴及提高改革性补贴部分公积金支出，人员经费支出增加，卫生健康支出及住房保障支出比上年年初数分别增长18.95%、10.61%。项目支出0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出0.62万元。与上年对比情况：2020年预算数比2019年25.7万元，减少25.08万元，下降97.59%。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.12万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2020年预算数比2019年87.72万元，减少3.6万元，下降4.1%。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位2020年在职转退休缴纳职业年金开支。与上年对比情况：2020年预算数比2019年8.69万元，减少4.64万元，下降53.39%。

　　4、210（类）04（款）06（项）采供血机构支出592.69万元，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年对比情况：2020年预算数比2019年498.27万元，增加94.42万元，增长18.95%。

　　5、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出59.21万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比情况：2020年预算数比2019年53.53万元，增加5.68万元，增长10.61%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：

　　1.工资福利支出693.98万元（其中：基本支出693.98万元，项目支出0万元）。与上年对比情况：2020年预算数比2019年605.15万元，增加88.83万元，增长14.68%。其中：

　　基本工资149.08万元（其中：基本支出149.08万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴75.75万元（其中：基本支出75.75万元，项目支出0万元）。

　　奖金12.42万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资300.99万元（其中：基本支出300.99万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位养老保险缴费84.12万元（其中：基本支出84.12万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保险缴费8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金59.21万元（其中：基本支出59.21万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出46.71万元（其中：基本支出46.71万元，项目支出0万元）。与上年增减变动情况：2020年预算数比2019年43.57万元，增加3.14万元，增长7.21%。其中：

　　办公费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

　　水费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

　　电费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

　　邮电费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）。

　　差旅费6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）。

　　培训费6.85万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

　　工会经费9.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元）。

　　福利费12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

　　红河州中心血站2020年年初预算安排无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　红河州中心血站2020年年初预算安排无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　红河州中心血站2020年年初预算安排无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金17万元。

　　1.激光打印机：支出类型：基本支出，数量10台，金额2万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　2.单证印刷服务：支出类型：基本支出，数量17万张，金额4万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　3.储物架：支出类型：基本支出，数量10个，金额0.8万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　4.多功能一体机：支出类型：基本支出，数量3台，金额0.6万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　5.椅凳：支出类型：基本支出，数量20张，金额0.6万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　6.台桌：支出类型：基本支出，数量10张，金额1.2万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　7.便捷式计算机：支出类型：基本支出，数量3台，金额1.5万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　8.台式计算机：支出类型：基本支出，数量10台，金额4.5万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　9.柜子：支出类型：基本支出，数量10个，金额0.8万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　10.针式打印机：支出类型：基本支出，数量5台，金额1万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州中心血站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.52万元，较上年135.53万元减少41.01万元，下降30.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州中心血站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：红河州中心血站2019年、2020年均无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　红河州中心血站2020年公务接待费预算为0.52万元，较上年0.53万元减少0.01万元，下降1.89%，2019年国内公务接待批次为8次，共计接待53人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州中心血站2020年公务用车购置及运行维护费为94万元，较上年135万元减少41万元，下降30.37%。其中：公务用车购置费50万元，较上年90万元减少40万元，下降44.44%；公务用车运行维护费44万元，较上年45万元减少1万元，下降2.22%。2019年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

　　增减变化原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。主要用于保障血液采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年计划购入公务用车2辆，预计总费用50万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州中心血站2020年年初预算安排无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州中心血站部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

　　红河州中心血站2020年年初预算未安排机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州中心血站

　　2020年6月10日

　　附件4

　　红河州中心血站2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无