红河州中小学示范性综合实践基地2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州中小学示范性综合实践基地2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称红河基地）于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为红河州教育局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，核定编制10人。2017年8月成立运行，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构，选举产生了党支部委员会和工会委员会，实现场所、机构、人员、经费独立运行。

　　（三）重点工作概述

　　1.创新开展集中实践活动

　　开展了红河州中小学生集中示范性综合实践活动，开设了安全教育、科普教育、创新教育、国防教育、劳动教育、民族文化、传统技艺、研学旅行、素质拓展等课程。全州13县市原则上按小学五年级、初中七年级、高中一年级学生人数的10%，安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。

　　2.打造红河特色研学网络

　　组织开展“红河州中小学生研学实践教育基地”（以下简称研学基地）推荐申报工作。分优秀传统文化类、革命传统教育类、国情教育类、国防科工类、自然生态类、职业体验类六个主题教育类别拟推荐命名。推动中小学生研学实践教育工作协调健康发展，扩大红河州自然和人文资源的外在影响力，努力开创研学实践推进全面实施素质教育、服务红河经济社会发展的新局面。

　　3.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入689.11万元，其中：一般公共预算财政拨款689.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0.05万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加577.44万元，主要原因分析：2020年新增项目支出540万元，其中一期建设工程资金缺口补助经费500万元，全州中小学生集中示范性综合实践活动经费20万元，东西协作兜底招生送前培训经费20万元；基本支出增长37.39万元，主要原因是调整预算编写精确度，减少追加预算，残保金纳入预算编制，新增失业保险预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入689.11万元，其中：本年收入689.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.06万元（本级财力689.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加577.44万元，主要原因分析：2020年新增项目支出540万元，其中一期建设工程资金缺口补助经费500万元，全州中小学生集中示范性综合实践活动经费20万元，东西协作兜底招生送前培训经费20万元；基本支出增长37.39万元，主要原因是调整预算编写精确度，减少追加预算，残保金纳入预算编制，新增失业保险预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出689.11万元。财政拨款安排支出689.06万元，其中：基本支出149.06万元，与上年对比增长37.39万元，主要原因是调整预算编写精确度，减少追加预算，残保金纳入预算编制，新增失业保险预算。项目支出540万元，增长540万元，主要原因新增一期建设工程资金缺口补助经费500万元，全州中小学生集中示范性综合实践活动经费20万元，东西协作兜底招生送前培训经费20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组2059999其他教育支出665.24万元，用于人员工资、职工工伤保险、失业保险、预发绩效奖励和残疾人就业保障金支出，包含一期建设工程资金缺口补助经费500万元，全州中小学生集中示范性综合实践活动经费20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元，用于职工养老保险支出；2210201住房公积金9.5万元，用于住房公积金单位承担部分支出。2050302东西协作兜底招生送前培训经费20万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　基本支出149.06万元。含30101基本工资43.12万元，30102津贴补贴20.42万元，30107绩效工资50.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元，30112其他社会保险缴费1.98万元，30113住房公积金9.5万元，30201办公费2.02万元，30202印刷费0.1万元，30205水费0.14万元，30206电费0.28万元，30209物业管理费0.51万元，30211差旅费0.94万元，30216培训费1.36万元，30217公务接待费0.24万元，30228工会经费1.58万元，30229福利费1.98万元，30239其他交通费用0.24万元。

　　项目支出540万元。含30216培训费20万元，用于东西协作兜底招生送前培训；30218专用材料费20万元，用于保障全州中小学生集中示范性综合实践活动设备耗材采购；30901房屋建筑物购建288万元，用于补充一期建设工程资金缺口；30903专用设备购置212万元，用于补充一期建设工程资金缺口。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加（减少）30.36万元，增长（下降）99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州中小学示范性综合实践基地2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州中小学示范性综合实践基地2020年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少4.56万元，下降95%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

　　增减变化原因为削减三公经费支出，压缩接待人次，降低接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州中小学示范性综合实践基地2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少25.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5.8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因为公务用车保障社会化，我单位不符合保有公务用车标准，无此项支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州中小学生综合实践活动保障经费项目绩效目标：全州13县市原则上按小学五年级、初中七年级、高中一年级学生人数的10%，安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。2020年共安排中小学生15000人，开展集中活动27期，每期600人左右。促进中小学生培育和践行社会主义核心价值观，激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情；推动全面实施素质教育，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合；促进人才培养模式的变革，培养复合型、创新型人才，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，全面提高教育质量。师生参与活动满意度达90%以上。

　　（二）扶贫东西协作配套经费项目绩效目标：为全州职业教育东西协作行动计划到东部省（市）接受中等职业教育东西培养的一、二、三年级建档立卡学生提供生活和交通补助。

　　（三）一期建设工程资金缺口补助资金项目绩效目标：积极争取财政拨款，落实重大项目建设缺口资金，保障及时支付民营企业剩余工程款项，维护社会和谐稳定，提高政府公信力，保障全州中小学生综合实践活动正常有序开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6.公用经费：为保障我单位正常运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、印刷费、办公设备购置费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州中小学示范性综合实践基地2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无