红河州民族师范学校2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州民族师范学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州民族师范学校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州民族师范学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州民族师范学校是隶属于红河州教育局的州属公办学校，是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，主要从事幼儿师范、运动训练、电子电气技术应用、陶瓷艺术等专业人才的培养，被社会赞誉为“红河州小学教师的摇篮”。学校分建水、蒙自两个校区，实现“两地”办学，成为云南省办学规模最大的一所一级中等师范学校。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共红河州委机构编制办公室《关于州教育局事业单位清理规范方案的批复》（红机编办〔2012〕20号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构。

　　根据红河州教育局《关于对州民族师范学校设立教科室的批复》（红教发〔2012〕27号），设立教育科学研究室。

　　关心下一代工作委员会、校团委、校工会3个群团组织经红河州关心下一代工作委员会、团州委、建水县总工会同意设置。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：

　　1.开展“云岭红烛、育人先锋”教育活动，加强基层党组织建设；

　　2.梳理修订校内规章制度，加强治理能力建设；

　　3.坚持“立德树人”根本任务，加强师生的思想政治工作；

　　4.全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作；

　　5.全面落实“职教20条”，加强专业群建设；

　　6.坚持“合作”基调，持续增强办学吸引力；

　　7.不断改进招生工作方法，顺利完成招生任务；

　　8.继续做好校内资助工作，推进教育扶贫工作；

　　9.增强群团组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥群团组织作用；

　　10.增强防范化解重大风险能力，确保校园安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制280人，其中：行政编制0人，事业编制280人。在职实有275人，其中： 财政全供养 275人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员154人，其中：离休 6人，退休 148人，退休人员已划入社保中心管理。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年红河州民族师范学校部门财务总收入4,945.31万元，其中：一般公共预算财政拨款4,945.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　一般公共预算财政拨款4,945.31万元，占总收入的100%，比上年4,184.28万元增加761.03万元，增长18.19%。主要原因是一是学校较上年新增在职职工8人，工资福利支出、公积金及日常运转支出相应增加；二是增加了行政绩效奖励工资；三是增加了残疾人就业保障金，扶贫驻村人员工作经费及生活补助等；四是本年预算编制口径修改，原来由一级管理部门统一编制的预算项目转由二级部门编制，增加了项目预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年红河州民族师范学校部门财政拨款收入4,945.31万元，其中：本年收入4,945.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,945.31万元（本级财力4,945.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年财政拨款收入4,184.28万元增加761.03万元，增长18.19%。主要原因是一是学校较上年新增在职职工8人，工资福利支出、公积金及日常运转支出相应增加；二是增加了行政绩效奖励工资；三是增加了残疾人就业保障金，扶贫驻村人员工作经费及生活补助等；四是本年预算编制口径修改，原来由一级管理部门统一编制的预算项目转由二级部门编制，增加了项目预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年红河州民族师范学校部门预算总支出4,945.31万元。财政拨款安排支出 4,945.31万元，其中：基本支出4,659.18万元，比上年基本支出4,184.28万元增加474.9万元，增长11.35%；项目支出286.13万元，比上年项目支出0万元增加286.13万元，增长100%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出4,078.26万元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转。比上年财政拨款支出2912.56万元增加1165.70万元，增长40.02%，主要原因一是学校较上年新增在职职工8人，工资福利支出及日常运转支出相应增加192.82万元；二是增加了行政绩效奖励工资652.8万元；三是增加了残疾人就业保障金，扶贫驻村人员工作经费及生活补助等33.95万元；四是本年预算编制口径修改，原来由一级管理部门统一编制的预算项目转由二级部门编制，增加了项目预算286.13万元。

　　2.社会保障和就业支出577.00万元，主要用于离休人员经费及离退休人员日常工作经费、怃恤费及遗属补助等，比上年财政拨款支出1,002.48万元减少425.48万元，下降42.44%，主要原因是退休人员划转社保中心管理，退休人员经费未列入本单位经费核算。

　　3.住房保障支出290.05万元，主要用于在职教职工缴纳的住房公积金，比上年财政拨款支出269.24万元增加20.81万元，增长7.73%，主要原因是学校较上年新增在职职工8人，公积金相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.按政府预算支出经济科目分类，支出如下：

　　（1）对事业单位经常性补助4,551.44万元，比上年支出3,684.68万元增加866.76万元，增长23.52%。其中：工资福利支出4,193.49万元；商品和服务支出357.95万元。

　　（2）对个人和家庭的补助393.87万元，比上年支出499.60万元减少105.73万元，下降21.16%。其中：社会福利和救助13.25万元；助学金278.93万元；离退休费101.69万元。

　　2.按部门预算支出经济科目分类，支出如下：

　　（1）工资福利支出4,193.49万元，比上年支出3,357.24万元增加836.25万元，增长24.91%。其中：基本工资1,339.39万元；津贴补贴593.34万元；绩效工资1,463.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费438.88万元；职业年金缴费22.79万元；其他社会保障缴费45.82万元；住房公积金290.05万元。

　　（2）商品和服务支出357.95万元，比上年支出327.44万元增加30.51万元，增加9.32%。其中：办公费138.29万元；水费3.94万元；电费7.67万元；物业管理费13.81万元；培训费34.08万元；公务接待费18.00万元；工会经费48.34万元；福利费60.43万元；公务用车运行维护费9万元; 其他商品和服务支出24.39万元。

　　（3）对个人和家庭的补助支出393.87万元，比上年支出499.60万元减少105.73万元，下降21.16%。其中：离休费101.69万元；生活补助13.25万元；助学金278.93万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年红河州民族师范学校无州对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央、省配套事项

　　2020年红河州民族师范学校无中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年红河州民族师范学校无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族师范学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少19.60万元，下降39.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族师范学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少3.80万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少主要原因是本年未安排教师出国学习培训。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族师范学校2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少5.80万元，下降22.48%，国内公务接待批次为160次，共计接待2400人次。

　　减少的主要原因是：按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族师范学校2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少10万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少10万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因一是本单位进行车辆改革，按规定处置相关车辆3辆，运行维护费减少幅度较大；二是按中央相关文件精神，严格做好厉行节约工作。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州民族师范学校2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州民族师范学校2020年无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州民族师范学校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无