红河州传染病医院2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州传染病医院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州传染病医院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州传染病医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制105人，实际在编在职职工93人，临聘人员42人，退休人员31人，内设15个科室。财政差额拨款在职职工工资比例90%，退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。

　　（三）重点工作概述

　　红河州传染病医院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象大部分为边疆地区贫困患者。还承担政府安排的其它不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制105人，其中：行政编制 0人，事业编制105人。在职实有93人，其中：财政全供养0人，财政部分供养93人，非财政供养0人。

　　离退休人员31人，其中：离休 0人，退休 31人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年我单位财务总收入703.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款703.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是2019年新增退休人员4人，调出4人，新招录3人，2020年预算不计入退休费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年我单位财政拨款收入703.29万元，其中:本年收入703.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.29万元（本级财力703.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是2019年新增退休人员4人，调出4人，新招录3人，2020年预算不计入退休费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年我单位预算总支出703.29万元。财政拨款安排支出 703.29万元，其中，基本支出703.29万元，项目支出0万元。2020年我单位预算总支出与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是2019年新增退休人员4人，调出4人，新招录3人，2020年预算不计入退休费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：2019年我单位2080502款项事业单位离退休一般公共预算拨款支出1.75万元，主要用于退休人员经费，与上年相比增加了0.21万元，增长13.64%，增长原因是增加了4名退休人员；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出一般公共预算拨款支出95万元，用于我单位在职职工的养老保险单位承担部分缴费，与上年相比增减0万元；2100203款项卫生健康支出-公立医院-传染病医院一般公共预算拨款支出606.54 万元，与上年相比增加了9.77万元，上升了1.64%，主要用于在职人员经费支出，增加原因是2019年我单位有4人调出,4人退休，新招录3人，其他人员工资正常晋升。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组：2020年我单位一般公共预算工资福利支出701.54 万元（其中：基本支出701.54万元，项目支出0万元），与上年相比增加了9.77万元，上升1.41%，原因是2019年我单位有4人调出,4人退休，新招录3人，其他人员工资正常晋升；一般公共预算商品和服务支出1.75万元，与上年相比增加了0.21万元，增长13.64%，增长原因是2019年新增退休人员4名。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无此支付情况

　　（二）与中央、省配套事项

　　无此事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无此事项

　　六、政府采购预算情况

　　无此预算

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年我单位预算总收入703.29万元。其中，本级财力安排收入703.29万元。与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是2020年预算减少了退休费。

　　2020年部门预算总支出 703.29万元。本级财力安排支出 703.29万元，其中，基本支出703.29万元，项目支出0万元。与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是2020年预算减少了退休费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2020年我单位预算总收入与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是本年预算减少退休费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年我单位预算基本支出与上年相比减少了65.23万元，下降了8.49%，主要原因是本年预算减少了退休费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目预算

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州传染病医院2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年红河州传染病医院因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年红河州传染病医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2020年红河州传染病医院公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州传染病医院2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无此经费

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州传染病医院国有资产总额6041.73万元，其中：流动资产1215.95万元，固定资产净值181.78万元，在建工程4436.82万元，无形资产净值196.33万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无项目预算

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州传染病医院2020年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州传染病医院2020年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州传染病医院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出；

　　（二）基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

　　（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　附件4

　　红河州传染病医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无