附件1

　　红河州农机研究所2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州农机研究所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农机研究所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州农机研究所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农机研究所独立核算正科级事业单位，内设办公室、技术科、生产科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，红河州农机部门将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的指导下，认真贯彻落实中央和省、州关于发展农机化事业各项工作部署要求，紧紧围绕新旧动能转换、乡村振兴等重大战略，加大农机投入，加快农机科技成果的转化，努力推动红河州农机推广工作再上新台阶。一是要求全州各县市农机推广站要主动谋划2020年的推广及购机补贴工作，早布局早落实，把补贴资金尽快兑付到购机户手里；二是认真制定出台各县市的农机装备转型升级实施意见并贯彻落实；三是继续争取主要农作物全程机械化项目支持，做好台账，争取申报全国示范县；四是对常年资金量偏小的县市，要把购机补贴政策和农机推广工作结合起来，主动宣传，主动作为，做到相互促进逐年提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休 1人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入331.27万元，其中：一般公共预算财政拨款331.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转XX万元。

　　与上年对比增加44.88万元，主要原因：一是2019年9月份公开招聘考试录用了2人；二是预发绩效工资纳入绩效工资核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 331.27万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.27万元（本级财力331.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0X万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加44.88万元，主要原因：一是2019年9月份公开招聘考试录用了2人；二是预发绩效工资纳入绩效工资核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 331.27万元。财政拨款安排支出 331.27万元，其中：基本支出331.27万元，项目支出0万元，与上年对比增加44.88万元，主要原因：一是2019年9月份公开招聘考试录用了2人；二是预发绩效工资纳入绩效工资核算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　科学技术支出-应用研究-机构运行262.26万元，主要用于单位人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.31万元，主要用于支付离休职工工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.72万元，主要用于支付单位基本养老保险。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费2.40万元，主要用于支付单位职业年金。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.58万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资85.85万元（其中：基本支出85.85万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴42.12万元（其中：基本支出42.12万元，项目支出0万元）。

　　奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资105.82万元（其中：基本支出105.82万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出2.4万元）。

　　职工基本医疗保险缴费0万元（其中：项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费3.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金19.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出19.58万元）。

　　办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　咨询费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　手续费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

　　电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

　　邮电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

　　物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

　　因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　租赁费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　会议费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　培训费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费1.1万元（其中：基本支出1.1万元）。

　　专用材料费0万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0万元）。

　　劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　工会经费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）。

　　福利费4.08万元（其中：基本支出4.08万元）。

　　公务用车运行维护费5.7万元（其中：基本支出5.7万元）。

　　其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元）。

　　其他商品和服务支出3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）。

　　离休费16.19万元（其中：基本支出16.19万元）。

　　生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　单位无此情况

　　（二）与中央及省级配套事项

　　单位无此情况

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为州财政当年拨付的资金。

　　2.收费成本补偿：是指单位的向外出租（草坝基地）的租金，全额收取后缴入国库，国库按照比例返回给原单位。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机构运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　附件4

　　红河州农机研究所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无