附件1

　　红河州农业学校2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州农业学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农业学校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河州农业学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业学校设有：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办等13个处室。

　　校团委、校工会2个群团组织经红河州团州委、蒙自市总工会同意设置。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。根据《中共云南省委教育工委、云南省教育厅2020年工作要点》和州教育体育局《关于印发红河州教育体育局2019年工作情况和2020年工作要点的通知》有关要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，把习近平总书记两次考察云南重要讲话精神以及对云南工作的一系列重要指示精神作为一个整体，一体学习贯彻、一体推进落实，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻省委十届七次、八次、九次全会和州委八届六次全会精神，全面贯彻党的教育方针，全力推动全国全省全州教育大会和学校思想政治理论课教师座谈会精神落实见效，聚焦加快教育现代化、办好人民满意的教育，突出抓好12项重点工作落实，全面深化职业教育改革，奋力谱写农校教育事业发展新篇章。2020年重点工作任务介绍：

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程；2.持续做好新冠肺炎疫情防控宣传引导工作，营造健康、科学、积极的防疫氛围；3.纵深推进教育系统全面从严治党，着力打造高素质专业化干部人才队伍；4.提高德育工作水平，完善促进学生身心健康发展的体制机制；5.完善人才培养机制，持续提升办学水平和质量；6.巩固平安校园建设成效，力保校园安全较高水平；7.建设新时代教师队伍，打造高水准教职工队伍；8.做好学生资助工作，打好脱贫攻坚战役；9.做好招生就业工作，促进办学良性发展；10.加大科研投入力度，发挥农业产业优势；11.全面做好常态化新冠肺炎疫情防控工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制199人，其中：行政编制0人，事业编制199人。在职实有189人，其中：财政全供养189人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 92人，其中：离休2人，退休 90人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 3,492.48万元，其中：一般公共预算财政拨款3,492.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加498.98万元，主要原因分析在职人员工资福利支出项的增加564.43万元，商品和服务支出项增加14.88万元，对个人和家庭的补助项减少80.33万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3,492.48万元，其中:本年收入3,492.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,492.48万元（本级财力3,492.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加498.98万元，主要原因分析在职人员工资福利支出项的增加564.43万元，商品和服务支出项增加14.88万元，对个人和家庭的补助项减少80.33万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3,492.48万元。财政拨款安排支出 3,492.48万元，其中：基本支出3,341.28万元，与上年对比增加347.78万元，主要原因分析在职人员工资福利支出项的增加，和商品和服务支出项增加；项目支出151.2万元，与上年对比增加151.2万元，主要原因分析以前年度二级预算单位不做项目经费预算，统一由主管局安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-职业教育-中等职业教育2,890.04万元，主要用于单位在职人员工资和日常工作开支及项目类的学生国家助学金的发放。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.82万元，主要用于离休人员的工资及离退休人员公用经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出315.85万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.85万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职转退休缴纳职业年金开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金208.92万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资968.2万元（其中：基本支出968.2万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴420.27万元（其中：基本支出420.27万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资1,039.52万元（其中：基本支出1,039.52万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费315.85万元（其中：基本支出315.85万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费33.85万元（其中：基本支出33.85万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费20.65万元（其中：基本支出20.65万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金208.92万元（其中：基本支出208.92万元，项目支出0万元）。

　　办公费128.64万元（其中：基本支出128.64万元，项目支出0万元）。

　　水费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

　　电费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费9.59万元（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元）。

　　因公出国（境）费用5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　培训费24.55万元（其中：基本支出24.55万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

　　工会经费34.82万元（其中：基本支出34.82万元，项目支出0万元）。

　　福利费43.53万元（其中：基本支出43.53万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费12万元（基本支出12万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出11.79万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元）。

　　离休费34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0万元）。

　　生活补助11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）。

　　助学金151.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.2万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业学校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64万元，较上年减少10万元，下降13.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农业学校部门2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　2020年的预算数和上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州农业学校部门2020年公务接待费预算为30万元，较上年减少9万元，下降23.08%，国内公务接待批次为380次，共计接待3750人次。

　　减少的原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农业学校部门2020年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年减少1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29万元，较上年减少1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全厅公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州农业学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无