红河卫生职业学院2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河卫生职业学院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河卫生职业学院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　附件2

　　红河卫生职业学院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河卫生职业学院前身红河州卫生学校创建于1958年，是一所面向全省招生的国家级重点中等专业学校。经云南省人民政府批准、教育部备案，于2012年5月正式升格为红河卫生职业学院。目前开设护理、药剂、助产、医学检验、医学影像、临床等专业。

　　（二）机构设置情况

　　年末机构数：1个。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，在州委、州政府和省、州教育行政主管部门的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及全国教育大会精神，紧密围绕《红河卫生职业学院2019年行政工作要点》确定的建设目标，推进学院内涵发展，深化综合改革，办学水平和综合实力不断提升。

　　按照年初与州教育局签订的工作目标管理责任书，紧密结合学院中心工作有针对性、创新性地对学院2019年的工作作出了全面部署和安排。一年来，学院在深化高职教育改革，推动学院内涵式发展的工作上取得较好成绩。现将一年来学院工作情况总结如下：

　　1.思想建设

　　2019年学院党委重视思想政治建设工作，努力建设学习型党委、学习型支部。

　　（1）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　（2）抓好思想政治理论课建设。2019年学校认真贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，建设大学生真心喜欢终生受益的思想政治理论课。参加首届全国高校思想政治理论课教学展示活动毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》获得一等奖，参加2019年云南省思想政治理论课教师教学基本功大赛，分别获得《形势与政策》组一等奖、《思想道德修养与法律基础》组二等奖，通过参赛，极大地促进了青年教师业务能力的进步与提高。

　　（3）把思想政治引领作为第一任务，开展“青年大学习”活动和青年马克思主义者培养工程。截至2019年12月共参加了《习近平新时代中国特色社会主义思想中的“关键词”》《习近平总书记关于纪念五四运动100周年的重要讲话精神》《不忘初心、牢记使命》等共八期的学习，在全省高校中学习和答题人数名列前茅。今年11月启动了2019—2020年“青年马克思主义者培养工程”。

　　（4）深化培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育主题活动。举办纪念五四运动100周年系列活动，用榜样引领青年学生弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神。

　　2.以落实“职教二十条”(国家职业教育改革实施方案)为抓手，学校内涵建设取得新实效

　　（1）扩招1100人的计划全面完成

　　主动服务于国家高职扩招100万的重大政策，高质量完成扩招1100人计划，实际录取报到学生规模总数达4294人。三年制大专方面，录取总数2815人，报到总数2513人，总报到率89.27％；五年制大专方面，招生计划数1150人，实际录取1444人；农村医学三年制中专方面，向省教育厅申请60人的招生计划，实际录取35人。

　　抓实就业和专升本工作。截至12月25日统计，已经就业学生1538人，就业率97.40%。主要在省内就业，占比93.1%。主要就业城市为昆明市和蒙自市，占26.6%。2019届毕业生全日制专升本报名468人，实考384人，录取 259 人，录取率55%。

　　（2）全方面整合教学资源，教学运行秩序良好

　　针对扩招学校合理调度教室资源，教室使用率提高到90％，充分整合校内教学资源，学校从2019年3月起，陆续投入238.75万元改善办学环境，购买课桌椅、多媒体等教学设备27.52万元，购买模拟人、天平等实验实训设备97.17万元。确保每个专业严格执行人才培养方案。

　　（3）学生管理取得新成效

　　目前学院有全日制在校生共10873人，其中，三年制专科5483人(含留学生41人)，五年制专科5317人(其中，第四年转入高职段的有1227人)，中专73人。针对扩招后学生来源层次多、学习动机不足的特点，开展形式多样的校内实践活动；重新制作了宿舍门贴，制定了宿舍内务“四线九无十不准”标准，定期不定期开展宿舍卫生大检查，对重点宿舍重点督促整改。着力加强学工队伍建设，今年新进辅导员6人，辅导员总量达34人;加强课堂出勤考核，全面狠抓班风学风建设;实施辅导员宿管员宿含“清零行动”;坚持每周日晚班会制度;开展好资助育人工作，全年总计安排勤工助学2152人次，支出60.26万元，全年发放中、高职助学金(含助学贷款)1497.85万元。

　　（4）教辅、后勤保障体系有条不紊

　　持续推进图书文献资源体系建设。学校先后于7月22日和9月5日分两次采购图书8.24万册。截至目前图书总馆藏30.75万册，生均图书量38.89册，能较好满足学生全面成长所需的各类信息资源。

　　推进后勤保障体系建设。就餐选择多，校本部现有食堂3个，座位数1541个。住宿有保障，暑假期间，学校投资了89万元对校本部的学生宿舍进行改造，增加床位数764个，加上向红河州青少年实践基地协调使用的80个床位，总床位数达到7056个。缴费智能化，今年学校投资259万元全面推行“互联网+校园”改革。融合了“腾讯微校”和“用友软件”两大平台，融合后的平台将拥有微信统一身份认证管理、公众号通知推送、微信校园卡管理平台、移动缴费大厅、移动消费系统、门禁系统、远程财务报账、预算管理系统、内控管理系统等一系列应用。

　　（5）大力实施“教师队伍扩量提质工程”

　　加大人才引进力度，配足师资力量。本年新进教职工91人，其中，编制内教师增加17人，编外教师35人，辅导员11人。

　　加大师资培训力度。对新教师、辅导员，全部采用校内资源进行为期一年的培养，通过建立优秀教师与新教师的帮教活动——“导师结对培养制度”，使新教师教学能力迅速增长。2019年寒暑假携手华南师大职教学院组织开展“管理”“师资”两期能力提升培训；加大教师学历学位和外出培训力度；全年参加校内外集中培训教师共计2581人次。举行2019年度信息化教学大赛决赛，推荐2支教学团队参加2019年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛，获二、三等奖，校外参赛获奖捷报频传，荣获省级以上个人荣誉61项(其中，国家级个人荣誉6项，省级55项)。

　　3.以“双高”计划为引领，内涵建设水平不断提升

　　（1）开展高水平专业群建设

　　健康护理专业群及基层全科医学服务专业群。

　　（2）根据滇南地区医药卫生事业和大健康产业实际需求，及时申报预防医学新专业。

　　（3）深化校企合作双主体育人工作

　　不断深化临床教学基地建设。2019年学校共有4所附属医院、15所教学医院以及84个其他类实习实训基地，实习基地总规模达到102个，7月组织1938名来自不同专业的学生赴91个教学基地实习。为满足专业发展需要，新增临床教学基地13个。

　　着力实施云南省第二批现代学徒制试点。目前已经完成2019年项目中期检查，继续在推进项目改革和建设。

　　（4）谋划“1+X证书”试点工作

　　重点组建母婴护理(中级)和失智老年人照护(中级)证书试点教学团队，拟拓展开远朋阳医院和开远市人民医院作为实训教学基地，并组织培训试点申报工作。

　　（5）社会服务成效显著

　　本年度共完成非学历教育(培训)共10866人，涉及食品从业人员、药械从业人员、育师、健康管理师等相关方面。

　　坚决打赢脱贫攻坚大决战。制定《红河卫生职业学院2019年帮扶项目表》，对口帮扶屏边二中，从产业、环境卫生整治上给予资金支持，投入58.4万元。

　　4.现代大学治理体系进一步推进

　　（1）完善院系两级管理制度

　　2019年学校继续优化完善教学、学生、财务、科研等方面的院系两级管理制度，明确院系两级管理权限。

　　（2）切实发挥内控制度重大作用

　　2019年学校用信息化手段全面推进内部控制建设，规范经济和业务活动，强化与单位相关的内部权力运行、制约及监督体系，防止内部权力滥用。今年已上线财务、内控信息化管理系统，通过内控管理信息系统的开发完善，实现内控管理功能和内控预警功能，实现内部控制的规范化、信息化、程序化和常态化。

　　5、基建项目顺利实施

　　（1）迁建项目完成情况

　　本年度完成了迁建项目的竣工规划验收工作及人防验收备案等收尾工作；取得上级部门对学校迁建项目的超概批复，并着手启动实施清偿民营企业账款工作，我校已形成《红河卫生职业学院拖欠中小民营企业账款基本情况及清欠方案》上报州政府、州清欠办，向中国银行、交通银行融资16600万元，清欠工作进度达100%。

　　（2）一期扩建工作

　　红河卫生职业扩建项目(一期)拟新建教学楼、基础医学楼、实验实训楼、师生活动中心四栋单体建筑及附属配套设施，项目投资总额22246.00万元，拟建建筑总面积61160.00m。项目前期四项(国有土地使用权、环评批复、可行性研究报告、建设工程规划许可证)审批手续均已完成，教学楼抗震专审、施工图编制已完成并通过审图合格，目前正在编制施工图，将于近期内尽快开工建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制324人，其中：行政编制0人，事业编制324人。在职实有314人，其中：财政全供养 314人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4410.58万元，其中：一般公共预算财政拨款4410.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　今年收入较上年增加了19.38%，主要为学院今年学生扩招，学生人数增加，学生公用经费增加；编制内新进教师增加，教师公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入4410.58万元，其中：本年收入4410.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4410.58万元（本级财力4410.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　今年收入较上年增加了19.38%，主要为学院今年学生扩招，学生人数增加，学生公用经费增加；编制内新进教师增加，教师公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4410.58万元。财政拨款安排支出4410.58万元，其中：基本支出4370.67万元，与上年对比增长 18.29%，主要是学院加大人才引进力度，本年新招教师（含编内、编外及辅导员）91人，所以人员支出较上年增幅较大。；项目支出39.91万元，与上年对比增长100%，主要因为地方财政配套普高建档立卡等免学费和助学金、中职免学费和助学金比例为：中央80%，省14%，州6%；免学费补助金32.03万元，中职国家助学金7.88万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050305项3635.05万元。与上年相比增减变动情况：增加1584.58万元。

　　功能科目分组，主要用于2080502项7.78万元。与上年相比增减变动情况：减少252.25万元。

　　功能科目分组，主要用于2080505项433.12万元。与上年相比增减变动情况：减少9.21万元。

　　功能科目分组，主要用于2080506项11.32万元。与上年相比增减变动情况：减少11.06万元。

　　功能科目分组，主要用于2210201项283.4万元。与上年相比增减变动情况：增加18.03万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4370.67万元，项目支出39.91万元）

　　301 工资福利支出3583.23万元（其中基本支出3583.23万元，项目支出0万元）

　　30101基本工资1217.71万元（其中基本支出1217.71万元，项目支出0万元）

　　30102津贴补贴642.14万元（其中基本支出642.14万元，项目支出0万元）

　　30103奖金101.48万元（其中基本支出101.48万元，项目支出0万元）

　　30104绩效工资847.41万元（其中基本支出847.41万元，项目支出0万元）

　　30105机关事业单位基本养老保险缴费433.12万元（其中基本支出433.12万元，项目支出0万元）

　　30106职业年金缴费11.32万元（其中基本支出11.32万元，项目支出0万元）

　　30107其他社会保障缴费46.65万元（其中基本支出46.65万元，项目支出0万元）

　　30108住房公积金283.40万元（其中基本支出283.40万元，项目支出0万元）

　　302 商品和服务支出808.40万元（其中基本支出776.37万元，项目支出32.03万元）

　　30201 办公费551.42万元（其中基本支出551.42万元，项目支出32.03万元）

　　30203 咨询费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）

　　30209 物业管理费5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）

　　30211 差旅费7万元（其中基本支出7万元，项目支出0万元）

　　30212 因公出国出境12万元（其中基本支出12万元，项目支出0万元）

　　30213 维护费3.19万元（其中基本支出3.19万元，项目支出0万元）

　　30216 培训费36.30万元（其中基本支出36.30万元，项目支出0万元）

　　30217 公务接待费9.80万元（其中基本支出9.80万元，项目支出0万元）

　　30226 劳务费10万元（其中基本支出10万元，项目支出0万元）

　　30228 工会经费47.23万元（其中基本支出47.23万元，项目支出0万元）

　　30229 福利费59.04万元（其中基本支出59.04万元，项目支出0万元）

　　30231 公务用车运行维护费20万元（其中基本支出20万元，项目支出0万元）

　　30239 其他交通费用1.68万元（其中基本支出1.68万元，项目支出0万元）

　　30299 其他商品和服务支出10.71万元（其中基本支出10.71万元，项目支出0万元）

　　303 对个人和家庭的补助18.95万元（其中基本支出11.07万元，项目支出7.88万元）

　　30305 生活补助10.21万元（其中基本支出10.21万元，项目支出0万元）

　　30308 助学金7.88万元（其中基本支出0万元，项目支出7.88万元）

　　30399 其他对个人和家庭的补助（其中基本支出0.86万元，项目支出0万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，采购预算总额1430万元，其中：政府采购货物预算1430万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河卫生职业学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.80万元，较上年减少2.2万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河卫生职业学院2020年因公出国（境）费预算为12万元，较上年减少2万元，下降14.29%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）7人次。

　　增减变化原因：国外疫情影响，减少出国事务。

　　（二）公务接待费

　　红河卫生职业学院2020年公务接待费预算为9.8万元，较上年减少0.2万元，下降2%，国内公务接待批次为250次，共计接待1500人次。

　　增减变化原因：更加严格执行中央八项规定，大量减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河卫生职业学院2020年公务用车购置及运行维护费为20万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：加大公务用车出行效率，维修维护州级实行定点招标，主要用于保障行政工作，招生、就业宣传、专业联系等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担学院事业发展相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河卫生职业学院2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河卫生职业学院2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无